Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-374
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
10,13 EUR
14.12.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-375
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
66,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Doprava - vývoz kontajnerov
20-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 314,73 EUR
15.12.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-377
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
1 329,22 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
20-378
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
9 965,20 EUR
16.12.2020
Predmet: Výstavba požiarnej zbrojnice - prístupová cesta
20-379
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
634,40 EUR
16.12.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov MŠ a OcÚ
20-38
faktúra
Školská jedáleň
00315770
416,40 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava zadarmo z dotácie - deti MŠ 1/2020
20-380
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
534,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov MŠ,OcÚ, KD
20-381
faktúra
LIBETO a.s., Liptovská Teplá
31562418
589,66 EUR
16.12.2020
Predmet: Betónový panel na poškodený mostík pri povodni
20-382
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
262,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Farebný toner OcÚ
20-383
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - verejná správa
20-384
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - zverejňovanie verejného obstarávania
20-385
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - zverejňovanie zmlúv
20-386
faktúra
CS Consulting International s.r.o.
51753871
480,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vypracovanie PHSR - 1.splátka
20-387
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
2 432,36 EUR
29.12.2020
Predmet: Za činnosť stavebného úradu
20-388
faktúra
Prima banka centrála Žilina
31575951
44,34 EUR
29.12.2020
Predmet: Za vedenie účtu cenných papierov
20-389
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
37,50 EUR
29.12.2020
Predmet: IT služby - účtovný program
20-39
faktúra
Školská jedáleň
00315770
87,50 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 1/2020
20-390
faktúra
SSE a.s.
36403008
7,07 EUR
29.12.2020
Predmet: Vratka za el.energiu PZ
20-391
faktúra
Školská jedáleň
00315770
30,10 EUR
29.12.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 12/2020
20-392
faktúra
Školská jedáleň
00315770
100,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Obedy zadarmo - deti MŠ 12/2020
20-393
faktúra
Školská jedáleň
00315770
8,40 EUR
29.12.2020
Predmet: Strava HN deti MŠ 12/2020
20-394
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 434,80 EUR
04.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-395
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami - PZS 12/2020
20-396
faktúra
Ivan Littva
43468276
593,04 EUR
04.01.2021
Predmet: Práce plošinou - vianočné osvetlenie
20-397
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,53 EUR
05.01.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ, MŠ
20-398
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
99,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2020
20-399
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
11.01.2021
Predmet: Služby VO
20-40
faktúra
Školská jedáleň
00315770
9,60 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava HN z dotácie - deti MŠ 1/2020
20-400
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,68 EUR
13.01.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ 12/2020
20-401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
13.01.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ 12/2020
20-402
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
85,59 EUR
13.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
20-403
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
1 138,30 EUR
13.01.2021
Predmet: Prehliadka a odstránenie závad na bleskozvodnej sústave MŠ
20-404
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
153,67 EUR
15.01.2021
Predmet: Vodne,stočné KD,MŠ,DS
20-405
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Mandátna zmluva - verejné obstarávanie 10-12/2020
20-406
faktúra
SSE a.s.
36403008
-267,74 EUR
15.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD - preplatok
20-407
faktúra
SSE a.s.
36403008
-41,82 EUR
15.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie el. energie MŠ - preplatok
20-408
faktúra
SSE a.s.
36403008
20,62 EUR
15.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie el. energie HS
20-409
faktúra
SSE a.s.
36403008
-82,71 EUR
15.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie el. energie PZ - strará- preplatok
20-41
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,07 EUR
12.02.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-410
faktúra
SSE a.s.
36403008
21,20 EUR
15.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcÚ
20-411
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 032,78 EUR
15.01.2021
Predmet: Vratka za plyn MŠ,KD,OcÚ
20-412
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
429,56 EUR
15.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
20-413
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 608,25 EUR
15.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-414
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
216,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Mapa L. Mara - Chočské vrchy-vyúčtovacia fa
20-42
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
12.02.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-43
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
65,27 EUR
17.02.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-44
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
38,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-45
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,43 EUR
19.02.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-46
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
263,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Toner MŠ
20-47
faktúra
RVC Martin
31938434
33,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
20-48
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
21.02.2020
Predmet: Predĺženie profi prístupu na obce.info od 24.1.2020-23.1.2021
20-49
faktúra
SSE a.s.
36403008
216,61 EUR
21.02.2020
Predmet: Pripojenie pož. zbrojnice do distrib. siete- Záloha
20-50
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
60,00 EUR
21.02.2020
Predmet: IT služby:
oprava tlačiarne, inštalácia tonera, úprava tabuliek
20-51
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
24.02.2020
Predmet: Členský príspevok Klaster Liptov za 1.polrok 2020
20-52
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
147,15 EUR
24.02.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-53
faktúra
Školská jedáleň
00315770
70,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 2/2020
20-54
faktúra
Školská jedáleň
00315770
284,40 EUR
02.03.2020
Predmet: Obedy zdarma pre deti MŠ z dotácie 2/2020
20-55
faktúra
Školská jedáleň
00315770
4,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Strava HN pre deti MŠ 2/2020
20-56
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,68 EUR
02.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-57
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
79,49 EUR
02.03.2020
Predmet: Štrk MK
20-58
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami služby PZS 2/2020
20-59
faktúra
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Pripojenie pož. zbrojnice do distrib. siete- vyúčtovacia faktúra
20-60
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Výkon stavebného dozora za mesiac 8-11/2019
20-61
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
59,51 EUR
06.03.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-62
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
173,50 EUR
06.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd 2/2020, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
20-63
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.03.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 3/2020
20-64
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
06.03.2020
Predmet: Tel. poplatky MŠ
20-65
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,72 EUR
06.03.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-66
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
96,75 EUR
06.03.2020
Predmet: Reinštalácia programu WINIBEU - účtovníctvo
20-67
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
61,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Toner OcÚ
20-68
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
139,20 EUR
06.03.2020
Predmet: Vývoz a pristavenie kontajnera+doprava štrku
20-69
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
50,64 EUR
06.03.2020
Predmet: Vývoz TKO-kontajner
20-70
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
123,27 EUR
11.03.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-71
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
295,84 EUR
11.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-72
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Odmena za právne služby 2/2020
20-73
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
162,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Licencia od 1.1.2021-31.3.2021 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
20-74
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
50,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Nahratie výkazov do ris.sam 4Q2019,zaradenie majetku
20-75
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,88 EUR
11.03.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-76
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
12.03.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 2/2020