organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2016
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
112,18 EUR
12.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a popisovače na biele tabule
77/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2017
77/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
658,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
77/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2018
77/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
77/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,38 EUR
30.04.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2019
77/2019
objednávka
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
77/2020
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
217,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
77/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
77/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
22.10.2021
Predmet: Redukcia Vention VGA to HDMI Converter
77/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
46,23 EUR
27.04.2022
Predmet: Video kábel, redukcia, spojka na kábel, čistiaci roztok na obrazovky s utierkou.
77/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
14,40 EUR
05.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
77/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2023, Mobily 319,318,317,314.
77/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
134,93 EUR
04.10.2023
Predmet: Tovar.
77/2024
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
30.04.2024
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
77/2024
objednávka
Mgr. Matúš Vachna
35249790
48,80 EUR
04.09.2024
Predmet: Zdroj PC.
77/2025
faktúra
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Žiarivka OSRAM DULUX D 26W/827 18KS.
78/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 025,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Dvojkrídlová tabuľa, dataprojektor Benq, stropný držiak k projektoru a7 portový USB hub pre vybavenie triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostedia
78/13
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
1 013,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
78/14
objednávka
AUTOSERVIS MAŠA, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
02.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
78/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
909,99 EUR
10.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál
78/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
78/2012
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
16,40 EUR
15.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na roka 2012
78/2013
faktúra
Svidgas, s.r.o.
36464261
280,38 EUR
06.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
78/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
78/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2015
78/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.04.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2016
78/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
132,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
78/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
616,12 EUR
18.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2017
78/2017
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
78/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
543,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2018
78/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
310,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava plynových kotlov v plynovej kotolni
78/2019
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
214,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
78/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
120,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ
78/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2020
78/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
512,03 EUR
24.11.2020
Predmet: Laserová tlačiareň, klávesnica Génius, redukcia PremiumCord kábel ( 5ks), sieťová karta D-link,
toner HP W2210X, dátový kábel AlzaPower AluCore
78/2021
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
26.04.2021
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
78/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
182,60 EUR
22.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov HN.
78/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.05.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022
78/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
1 100,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
78/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,86 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2023, Mobily 313,315.
78/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
680,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu ERASMUS+Midler na trase Svidník-Rzešov a späť v dňoch 08.10-13.10.2023.
78/2024
faktúra
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
30.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
78/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
106,20 EUR
06.09.2024
Predmet: Tovar pre údržbu.
78/2025
faktúra
ALNA SK SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
23.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
79/12
objednávka
DRUSTAV, s. r. o.
31691285
165,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
79/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
79/14
objednávka
Energostpol Dušan Poperník
33104921
02.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
79/15
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
59,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Stravné lístky (ŠJ)
79/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,39 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
79/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
988,50 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebnice
79/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
870,72 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenosné hasiace prístroje a požiarnobezpečnostné značenie podľa predloženej cenovej ponuky; výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2013; kontrola prenosných hasiacich prístrojov
79/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
454,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a školská krieda
79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,05 EUR
22.04.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2015
79/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
738,88 EUR
26.04.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2016
79/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
123,75 EUR
12.12.2016
Predmet: Údržbársky materiál
79/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017
79/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,72 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
- Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks,
- IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks,
- Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32
GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks,
- Video kábel Roline HQ VGA prepojovací,
tienený s feritmi, 10 m - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 3 ks,
- Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny,
0,15m - 1 ks,
- LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks,
- Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks,
- Podložka pod myš CONNECT IT Health
CI-501 čierna - 1 ks,
- Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks,
- Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna
PS/2 - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 1 ks.
79/2018
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
79/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2019
79/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
141,83 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
79/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
902,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vodné a stočné - apríl 2020
79/2020
objednávka
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Vizualizér HUE HD Webcam 10ks, ROBOT Qoopers 5ks, ROBOT Qoopers 1ks
79/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
239,21 EUR
26.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby+respirátory
79/2021
objednávka
LED-SOLAR s.r.o.
44070152
924,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Sterillight Air G1 60 - 2ks.
79/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 019,00 EUR
04.05.2022
Predmet: Vodné-stočné 04/2022
79/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Toner.
79/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2023.
79/2023
objednávka
CHARISMA PRODUCTION s.r.o.
47067721
250,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
79/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.05.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
79/2024
objednávka
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
06.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
79/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2025.
7/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 792,56 EUR
29.10.2020
Predmet: Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
7V4-ZŠ/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Catering pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy od 13.06 - 14.06.2024.
80/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
80/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
66,08 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
80/14
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
980,18 EUR
20.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
80/15
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
94,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Žiacke knižky a nezábudníky
80/2011
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera