organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
154,44 EUR
01.12.2021
Predmet: Potraviny
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
94/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2023.
94/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
424,58 EUR
30.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
94/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2024.
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
94/2025
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
25,83 EUR
05.06.2025
Predmet: Stravné lístky
95/12
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
05.10.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
95/14
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
95/15
objednávka
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
95/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,21 EUR
11.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
95/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - máj 2013
95/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,59 EUR
04.06.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
95/2015
faktúra
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zhotovenie 2 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
95/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-72,90 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2017
95/2017
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
95/2018
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
165,30 EUR
14.06.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, poštové poukážky 2x ústrižok - ŠJ), spisový obal
95/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2019
95/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
310,67 EUR
12.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 04/2020
95/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu-
"Rusínske srdce"
95/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
174,14 EUR
10.05.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
95/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
49,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
95/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2022.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 319,318,317,314.
95/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
95/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
95/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
66,80 EUR
08.10.2024
Predmet: Potraviny.
95/2025
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET apríl - jún 2025.
96/12
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" v počte 2 ks
96/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
08.11.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
96/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
599,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Interierové vybavenie - pohovka
96/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
542,41 EUR
04.12.2015
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- LED monitor 19.5" BenQ GL2023A - 6 ks
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
96/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
529,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2012
96/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
756,62 EUR
27.05.2013
Predmet: Vodné a stočné
96/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,59 EUR
04.06.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
96/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
859,10 EUR
21.05.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2015
96/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2016
96/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 086,41 EUR
19.05.2017
Predmet: Odber elektriny - 04/2017
96/2017
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
80,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
96/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
580,81 EUR
14.06.2018
Predmet: Vodné a stočné
96/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.05.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2019
96/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,86 EUR
12.06.2020
Predmet: Volania v rámci VPN - 04/2020
96/2020
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
400,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup a montáž bezpečnostných kľučiek na okná (20ks)
96/2021
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
301,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
96/2021
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416266
108,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Testovanie zamestnancov Spojenej školy.
96/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd 04/2022
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 313,315.
96/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
96/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
96/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
15.10.2024
Predmet: Údržba strunovej a parkovej kosačky.
96/2025
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
149,63 EUR
05.06.2025
Predmet: Oprava kovania vchodových dverí.
97/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
05.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
97/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
324,14 EUR
13.11.2013
Predmet: Herná konzola Microsoft Xbox 360 250 GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect Sports 2 + Kinetc Adventures a hra pre konzolu Xbox 360 - Def Jam Rapstar
97/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
97/15
objednávka
OK Klima s. r. o.
47068167
498,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a revízia vzduchotechniky v školskej kuchyni
97/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
09.05.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiac Apríl 2011
97/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
97/2014
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
138,40 EUR
04.06.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
97/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
186,95 EUR
03.06.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
97/2017
faktúra
SPStronics s.r.o.
44758898
99,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
97/2017
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
97/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
14.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
97/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
375,60 EUR
23.05.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2019
97/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 04/2020
97/2021
faktúra
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy ZŠ - projekt "Čítame radi"
97/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
240,95 EUR
10.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
97/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2022
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
97/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
35,47 EUR
14.06.2023
Predmet: EVO DIESEL.
97/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
97/2025
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
215,25 EUR
05.06.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ.
98/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
11.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi