organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Revízia vzduchotechniky
054/2024
objednávka
Kolonia s.r.o.
40386325
550,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Prenájom miestnosti na kultúrno spoločenské podujatie
055/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
14.10.2022
Predmet: Nastavenie zónovej regulácie pred začiatkom vykurovacej sezóny
055/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Revízia plynu
055/2024
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Videoseminár -Manažovanie materskej školy
056/2022
objednávka
BigON s.r.o.
44121989
303,19 EUR
14.10.2022
Predmet: Výpočtová technika - notebooky
056/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
19.10.2023
Predmet: Bilancia spotreby
056/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava detí dňa 18.09.2024 Košice - Čermeľ a späť.
057/2022
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
73,30 EUR
14.10.2022
Predmet: Úsporné žiarovky
057/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
162,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce k výpočtovej technike
057/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Výpočet predpokladaných prevádzkových nákladov /školská kuchyňa a jedáleň/
058/2022
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
574,50 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
058/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45 503 249
182,70 EUR
25.10.2023
Predmet: Odborné publikácie
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
059/2022
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
140,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Doprava detí na chatu Hlinné - lesná pedagogika
059/2023
objednávka
Rada ZO OZPŠV
42104220
320,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZPŠV
059/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
060/2022
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
300,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Oprava tlačiarní - kancelária RŠ, hospdárky, V.trieda
060/2023
objednávka
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Preprava detí na korčuliarsky kurz
060/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
10 390,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Herné prvky na školský dvor
06032018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.04.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
06042018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
08.10.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu za III.Q. r. 2018
06062018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
13.07.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
061/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Deratizácia prestorov ŠJ a MŠ
061/2023
objednávka
Splash International
50366734
30,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Konferencia "Prvá pomoc pre detskú dušu a telo"
061/2024
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Pravidelná deratizácia priestorov MŠ
062018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
062018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
33,22 EUR
05.03.2018
Predmet: príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
062018
oznam
Materská škola
35552832
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
062019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
06.03.2019
Predmet: vstupná prehliadka
06/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Chlieb a pečivo
062024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 3
00691135
1,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné štátna dotácia
062/2022
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
250,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Audit - posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a kategorizácia prác a pracovníkov
062/2023
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
618,70 EUR
22.11.2023
Predmet: Revízia elektrozariadení
062/2024
objednávka
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
063/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
200,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Revízia plynu v ŠJ
063/2023
objednávka
Soft
10820051
57,60 EUR
22.11.2023
Predmet: Softwér ŠJ 2024
063/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
04.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť
064/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Služby VO - Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
064/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Služby verejného obstarávania
064/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška PZ
065/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,20 EUR
07.11.2022
Predmet: Vypracovanie podkladov k Zmluve o KP
065/2023
objednávka
Hravá škôlka
10820051
1 334,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
065/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON,
066/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 598,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Drevené detské postieľky do 1.triedy
066/2023
objednávka
Elektroservis VV
44602731
3 909,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Elektrická teplovzdušná pec - gastrozariadenie
066/2024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Hudobná výchova- námety aktivity
067/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
11.11.2022
Predmet: Bilancia spotreby - služby energetického manažmentu
067/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Detská posteľná bielizeň
067/2024
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadky
068/2022
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
850,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení A BLESKOZVODU
068/2023
objednávka
B2B partner s.r.o.
44413467
220,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Exteriérové odpadkové koše
068/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
168,85 EUR
10.10.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky
069/2022
objednávka
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
21.11.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
069/2023
objednávka
B2B partner s.r.o.
44413467
129,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Kancelárske stoličky
069/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
119,81 EUR
10.10.2024
Predmet: Bilancia spotreby
070/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
434,90 EUR
24.11.2022
Predmet: Hygienické potreby
070/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 000,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
070/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
83,28 EUR
10.10.2024
Predmet: Kontrola technického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej sezóny
07032011
faktúra
M. Harčarik
27.05.2011
Predmet: Pravidelná prehliadka zdvíhacieho zariadenia za I.Q. 2011
071/2022
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
24.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
071/2023
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
800,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Pracovné odevy
071/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa
072018
objednávka
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
07.02.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária v CVČ Domino
072018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
362,40 EUR
05.03.2018
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancom MŠ a ŠJ
072018
oznam
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35942436
0,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
072019
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
06.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky
07/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Mäso a mäsové výrobky
072024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
14,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
0722022
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov vza účelom plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
072/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
201,00 EUR
11.12.2023
Predmet: PVC obrusy do školskej jedálne
072/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
21.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov dňa 23.10.2024 - Botanická záhrada a späť.
0722989399
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 01/11
073/2022
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
314,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Oprava tlačiarne a náhradné tonery
073/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
53248805
940,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
073/2024
objednávka
OHNÍK s.r.o.
55714463
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
074/2022
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
074/2023
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
380,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom miestnosti
074/2024
objednávka
Profi vzdelávanie
31592503
6,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024
075/2022
objednávka
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: PC-compaq pro i5 - 2 ks