organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15925
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23314
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.07.2023
Predmet: spracovanie PaM
23377
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
15.08.2023
Predmet: spracovanie PaM
23442
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
13.09.2023
Predmet: spracovanie PaM
23505
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.10.2023
Predmet: spracovanie PaM
23563
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
15.11.2023
Predmet: spracovanie PaM
23626
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.12.2023
Predmet: spracovanie PaM
23644
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
-320,00 EUR
08.12.2023
Predmet: školenie - dobropis
23693
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.12.2023
Predmet: spracovanie PaM
24006
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
21.02.2024
Predmet: spracovanie PaM
24066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
13.03.2024
Predmet: spracovanie PaM
24124
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
08.04.2024
Predmet: spracovanie PaM
24174
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
08.04.2024
Predmet: služby v oblasti VO - potraviny
24182
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.05.2024
Predmet: spracovanie PaM
24244
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
17.06.2024
Predmet: spracovanie PaM
24304
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
04.07.2024
Predmet: spracovanie PaM
24368
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.08.2024
Predmet: spracovanie PaM
24433
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
23.09.2024
Predmet: spracovanie PaM
24504
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
03.10.2024
Predmet: spracovanie PaM
24573
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
19.11.2024
Predmet: spracovanie PaM
24640
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
04.12.2024
Predmet: spracovanie PaM
24705
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
04.12.2024
Predmet: spracovanie PaM
25006
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.03.2025
Predmet: spracovanie PaM
25069
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.03.2025
Predmet: spracovanie PaM
25127
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
07.04.2025
Predmet: spracovanie miezd
25181
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
07.04.2025
Predmet: služby v oblasti VO
25189
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
19.05.2025
Predmet: spracovanie PaM
25256
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.06.2025
Predmet: spracovanie PaM
26711
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
54,55 EUR
16.03.2011
Predmet: chlieb, pečivo
30212
faktúra
Školská jedáleň
35552832
52,00 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné zamestnancom
30213
faktúra
Školská jedáleň
35552832
190,80 EUR
18.02.2013
Predmet: réžia za stravu
32021
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
422,00 EUR
01.07.2021
Predmet: koncoročné fotky
40111
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
54,59 EUR
16.03.2011
Predmet: chlieb, pečivo
40124
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1, Košice
35559420
11,20 EUR
10.01.2024
Predmet: stravné - štátna dotácia
042025
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianská 3
7,00 EUR
25.02.2025
Predmet: stravné - štátna dotácia
42201
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
27,22 EUR
12.01.2022
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
50211
faktúra
Školská jedáleň
35552832
43,20 EUR
16.02.2011
Predmet: príspevok na stravné zamestnancom
50213
faktúra
Školská jedáleň
35552832
156,60 EUR
01.03.2013
Predmet: réžia za stravu zamestnancov
50312
faktúra
Školská jedáleň
35552832
58,50 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné pre zamestnancov
51975
faktúra
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
36373991
64,00 EUR
25.07.2019
Predmet: PVC obrus
60311
faktúra
Školská jedáleň
35552832
32,58 EUR
16.03.2011
Predmet: príspevok na stravné
60313
faktúra
Školská jedáleň
35552832
43,50 EUR
11.03.2013
Predmet: stravné
65168
faktúra
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
36373991
64,00 EUR
03.03.2020
Predmet: PVC obrusy
70319
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1, Košice
35559420
9,52 EUR
01.04.2019
Predmet: stravné
70412
faktúra
Školská jedáleň
35552832
62,00 EUR
05.04.2012
Predmet: stravné
72011
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
59,50 EUR
27.04.2011
Predmet: chlieb, pečivo
072024
faktúra
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
35553618
14,00 EUR
07.03.2024
Predmet: štátna dotácia - stravné
80512
faktúra
Školská jedáleň
35552832
49,25 EUR
02.05.2012
Predmet: stravné
082023
faktúra
ŠJ pri MŠ Čínska
50,40 EUR
28.08.2023
Predmet: stravné - štátna dotácia
90411
faktúra
Školská jedáleň
35552832
35,64 EUR
11.04.2011
Predmet: stravné
092020
faktúra
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
35553618
6,00 EUR
03.08.2020
Predmet: štátna dotácia
100612
faktúra
Školská jedáleň
35552832
60,75 EUR
05.06.2012
Predmet: stravné
110067
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
18,00 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava domofónov
110098
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: odborná skúška plynového zariadenia
110145
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: porevízne opravy
110147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia ŠJ
110156
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
94,50 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia elektrospotrebičov
110266
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
46,67 EUR
19.01.2012
Predmet: BOZP, CO, PO 1-7/2011
110511
faktúra
Školská jedáleň
35552832
34,92 EUR
16.05.2011
Predmet: stravné
110701
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
957,97 EUR
06.09.2011
Predmet: školské potreby
116812
faktúra
Pekáreň, Turňa nad Bodvou
32706251
68,16 EUR
01.12.2011
Predmet: pekárenské výrobky
120133
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
29.11.2012
Predmet: odborná prehliadka gastronomických zariadení
120657
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
957,67 EUR
24.08.2012
Predmet: školské a kancelárske potreby na školský rok 2012/2013
130014
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
86,17 EUR
10.04.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130091
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
83,71 EUR
18.04.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130141
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
19.12.2013
Predmet: prehliadky a skúšky veľkokuchynských zariadení
130171
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
73,13 EUR
22.04.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130211
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
52,99 EUR
25.04.2013
Predmet: ovocie a zelenina
0130217
faktúra
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
08.02.2017
Predmet: výmena samozatvárača
130272
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
100,86 EUR
02.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130363
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
104,77 EUR
07.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130451
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
20,09 EUR
15.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130474
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
82,55 EUR
15.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130546
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
84,08 EUR
24.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130584
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
73,06 EUR
24.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130592
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
472,74 EUR
26.09.2013
Predmet: školské a kancelárske potreby
130611
faktúra
Školská jedáleň
35552832
44,10 EUR
10.06.2011
Predmet: stravné
130637
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
46,67 EUR
28.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130678
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
30,86 EUR
31.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130731
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
100,72 EUR
31.05.2013
Predmet: ovocie a zelenina
130772
faktúra
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
72,97 EUR
05.06.2013
Predmet: ovocie a zelenina