organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky upratovačky
247/2023
faktúra
Kärcher Slovakia
439676663
79,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava vysávača Kärcher
248/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
-314,34 EUR
22.03.2021
Predmet: vyúčovanie dodávok plynu 2020
248/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
25.01.2022
Predmet: Zákony v školskej praxi 12/21
248/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
104,50 EUR
08.12.2022
Predmet: Doprava žiakov Sereď a späť
248/2023
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Školské mlieko
249/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
-93,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Vyúčovanie elektriny 2020
249/2021
faktúra
CWS boc Slovensko s.r.o.
31411045
63,38 EUR
25.01.2022
Predmet: hygienické potreby
249/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
38,30 EUR
08.12.2022
Predmet: Tekuté mydlo antib.
249/2023
faktúra
Vysajto.sk Filip Trade Company s.r.o.
53230981
53,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Filtre do vysávača Kärcher
250/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
186,96 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky elektriny 2020 vyúčtovanie
250/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
193,44 EUR
25.01.2022
Predmet: Biela popisovacia tabuľa 2 ks + prísl.
250/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
257,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, potreby
250/2023
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.01.2024
Predmet: eGov zmluvy 2024
251/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
365,82 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava zamestnanci 12/21
251/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
5,95 EUR
08.12.2022
Predmet: WC závesky
251/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.01.2024
Predmet: BOZ IV.Q 2023
25/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: faktúra za plyn 4/2012
25/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
5,80 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
25/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
279,39 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 2/15
25/2016
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
57,60 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
25/2017
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
49,60 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov, revízna správa
25/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň 2/2018
25/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,55 EUR
18.03.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 2/19, Dokumentácia ZŠ2/19
25/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,10 EUR
21.04.2020
Predmet: Zákony v školskej praxi
25/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,09 EUR
16.04.2021
Predmet: hlasové služby-mobil RŠ, EKO
25/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
41,94 EUR
16.02.2022
Predmet: Hlasové služby 1/22
25/2022
zmluva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
0,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-pedagog.prax študentov odboru učiteľtvo a pedagogické vedy na UKF v Nitre v cvičnej škole
25/2023
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
93,31 EUR
27.02.2023
Predmet: Spisové dosky, Plastové obaly s lištou
25/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 198,40 EUR
29.02.2024
Predmet: Strava žiaci 1/2024
25/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,09 EUR
21.03.2025
Predmet: hygienické potreby
252/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
777,39 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava žiaci 12/2021
252/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
583,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Učebnice a PZ pre 2. stupeň
252/2023
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
105,38 EUR
19.01.2024
Predmet: Poistenie majektu eDit
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
253/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
35,25 EUR
08.12.2022
Predmet: Vrecia na odpad 120l
253/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
706,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2023
254/2021
faktúra
Hoppline Kft.
90,80 EUR
25.01.2022
Predmet: Gemer stolička basic červená
254/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
570,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodanie a montáž dúchadla, servis a aktivácia ČOV
254/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
216,32 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby-Nivam
255/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
142,18 EUR
08.12.2022
Predmet: čistiace prostriedky
255/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
141,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Tlačiareň Bitzhup splátky a tlač.výstup 12/23
256/2021
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2022
Predmet: eGov zmuvy rok 2022
256/2022
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
105,54 EUR
08.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby
256/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 755,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava žiaci 12/2023
257/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,19 EUR
25.01.2022
Predmet: mobil ZRŠ-hlasové služby 12/21
257/2022
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
95,28 EUR
08.12.2022
Predmet: Kalendáre a diáre 2023
257/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
19.01.2024
Predmet: hlasové služby 12/2023
258/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
258,86 EUR
25.01.2022
Predmet: Vodné a stočné 6-12/21
258/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Korková tabuľa 2 ks 200x120
258/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
321,53 EUR
19.01.2024
Predmet: Vodné a stočné 6/23-12/23
259/2021
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
66,29 EUR
25.01.2022
Predmet: Poplatok za prenájom stroja, poplatky
259/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
125,73 EUR
08.12.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne a tlačový výstup 11/22
259/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
12,60 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft Office služby 12/23
260/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
08.12.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Canon
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
261/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,42 EUR
07.02.2022
Predmet: hlasové služby 12/21
261/2022
faktúra
SlavStav s.r.o.
43829783
384,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
26/2014
faktúra
R Trade s.r.o
272,14 EUR
10.11.2014
Predmet: školské potreby SZP
26/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
64,75 EUR
20.03.2015
Predmet: Výchovný program ŠKD
26/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,40 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 1/16
26/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 3/2017
26/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 3/2018
26/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
139,50 EUR
18.03.2019
Predmet: Reklamné predmety
26/2020
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
119,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
26/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
16.04.2021
Predmet: Školská dokumentácia
26/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
130,68 EUR
16.02.2022
Predmet: Hygienické utierky
26/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
570,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava zamestnancov 2/2023
26/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
29.02.2024
Predmet: hlasové služby 1/2024
26/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 3/25
262/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.02.2022
Predmet: Office 365 online služby
262/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
08.12.2022
Predmet: dodávky plynu 12/2022
262/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
19.01.2024
Predmet: PO služby IV.Q 2023
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
263/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
61,12 EUR
08.12.2022
Predmet: Hlasové služby 11/2022
263/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 944,42 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
264/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
136,72 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
264/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
08.12.2022
Predmet: Online služby MIcrosoft Office 365
265/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
586,60 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2021