organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2022
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Činnosť technika PO 1. štvrťrok 2022
82/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
116,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Dobrava žiakov- exkurzia
82/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodávky plynu 5/2024
83/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,20 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
83/2015
faktúra
Ševt a.s
31331131
141,37 EUR
16.09.2015
Predmet: triedne knihy, klasifikačné záznamy....2015/2016
83/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
21.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ - jún
83/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
434,16 EUR
11.07.2017
Predmet: strava zamestnancov 6/17
83/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
301,50 EUR
07.06.2018
Predmet: strava zamestnancov 5/2018
83/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
83/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 813,80 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy (zárubňa, svietidlá, maľovanie)
83/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
54,24 EUR
12.05.2021
Predmet: hygienické a čistiace potreby
83/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
100,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Preprava žiakov na súťaž do Banskej Bystrice
83/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
10.06.2024
Predmet: hlasové služby 4/24
84/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
120,70 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
84/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 6/15
84/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
84/2017
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
11.07.2017
Predmet: BOZ technik II.Q 2017
84/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
07.06.2018
Predmet: Hlasové služby-pevná linka
84/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
20.06.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 5/19
84/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
20,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ - právne rady a usmernenia
84/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
26.05.2021
Predmet: Triedny učiteľ 5/21
84/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,95 EUR
29.04.2022
Predmet: Personálne riadenie 4/22
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis a správa VT 4/24
85/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 9/14
85/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,79 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 7/15
85/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
189,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Inštalácia pripojenia, materiál
85/2017
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.07.2017
Predmet: PO - koplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi II. Q 2017
85/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
05.09.2018
Predmet: hygienické potreby
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
85/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1,20 EUR
16.09.2020
Predmet: Odredaj tlačiareň Canon
85/2021
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
227,40 EUR
26.05.2021
Predmet: Závesné mapy-Staroveké Grécko, Amerika všeob.
85/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
51,35 EUR
29.04.2022
Predmet: Školská dokumentácia 4/22 + bonus
85/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
260,35 EUR
05.06.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
85/2024
faktúra
Remek s.r.o
36535605
205,54 EUR
10.06.2024
Predmet: Smosro - poskytovanie služieb z licenčenej zmluvy na rok 2024
86/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
86/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 7/15
86/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
86/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: plyn 7/17
86/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
05.09.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/18+bonus
86/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
23,30 EUR
20.06.2019
Predmet: Nabíjačka na NTB Acer
86/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
428,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Inštalácia ineraktívnej tabule 2 ks
86/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
54,24 EUR
26.05.2021
Predmet: čistiace prostriedky
86/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
43,46 EUR
29.04.2022
Predmet: Výchovný program pe ŠVVZ - č. 26
86/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
234,90 EUR
05.06.2023
Predmet: Oprava Wifi siete
86/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
150,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava - Banská Bystrica
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
87/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 8/15
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
87/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
25,37 EUR
26.09.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 6/17
87/2018
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
53,44 EUR
05.09.2018
Predmet: školské pomôcky
87/2019
faktúra
A Centrum OZ
31929711
36,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Workshop Aspergerov syndróm
87/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
577,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi
87/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
26.05.2021
Predmet: školské ovocie
87/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,45 EUR
29.04.2022
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/22
87/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Online seminár- základná finančná kontrola v samospráve
87/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
544,32 EUR
10.06.2024
Predmet: Microsof 365 Apps for faculty od 3.4.2024-2.4.2025
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
88/2015
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
16.09.2015
Predmet: poistenie majetku 23.9.2015-22.9.2015
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
88/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
40,20 EUR
26.09.2017
Predmet: strava zamestnancov 7/17
88/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
6,60 EUR
05.09.2018
Predmet: školské ovocie 6/18
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
88/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
38,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi - nad rámec prezentácie
88/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
3 849,02 EUR
26.05.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
88/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
130,88 EUR
29.04.2022
Predmet: Tlačiareň Bizhup-poplatok za prenájom, tlačový výstup
88/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
234,45 EUR
05.06.2023
Predmet: ČIstiace a upratovacie potreby
88/2024
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
128,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie - predplatné
89/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
214,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eŠkola licencia 36.mes.
89/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 8/15
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
89/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
150,23 EUR
26.09.2017
Predmet: tlačivá-triedne knihy, triedne výkazy....
89/2018
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
222,40 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-deň učiteľov
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
89/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
91,94 EUR
16.09.2020
Predmet: Hygienické potreby
89/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Papierové utierky
89/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
72,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Telesná a športová výchova
89/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Školské mlieko
89/2024
faktúra
Atlantis Levice
55115284
1 703,40 EUR
10.06.2024
Predmet: Škola v prírode