organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 124/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, pracovná zdrav.služba 10/2017
DF 124/2018
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 8/2018
DF 124/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2019
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF124/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 125/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Tisovec a späť, 1.9.2012 žiaci
DF 125/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip PaM 10-12/2013
DF 125/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
354,42 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC_Hnúšťa a späť
DF 125/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
301,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 125/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC - činnosť záujmových útvarov zumba, step aerobik, karate
DF 125/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2017
DF 125/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
66,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za plyn 9/2018
DF 125/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 10/2019
DF125/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVC
DF125/2023
faktúra
ESET, spol.s.r.o.,
31333532
79,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Antivírus ESET
DF125/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 126/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
284,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť, 2.9.2012 dorast
DF 126/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
198,24 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 5.10.2013, Trasa NB_ZC_Krupina a späť
DF 126/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
211,32 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Krupina a späť
DF 126/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
78,91 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 126/2016
faktúra
Základná škola
37831852
152,62 EUR
15.12.2016
Predmet: DF za prevádzkové náklady za telocvičňu, činnosť záujmových útvarov futbal
DF 126/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2017
DF 126/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
144,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravné - sťahovanie CVČ z priestorov Nám. SNP 33 do priestorov Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
DF 126/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
235,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC - Veľký Krtíš - ZC 26.10.2019
DF126/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV v pavilóne ABC
DF126/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF126/23
faktúra
Datalan Bratislava
35810734
18,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF 127/2012
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
221,76 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov Kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 127/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
301,44 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZÚ dorast 6.10.2013.Trasa NB-ZC-Beňuš a späť
DF 127/2014
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za ZÚ telocvičňa
DF 127/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
190,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za plyn
DF 127/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2016
DF 127/2017
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
80,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prenájom telocvične záujmový útvar bedminton
DF 127/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 8/2018
DF 127/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
668,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy október ZÚ futbal
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF127/2023
faktúra
osobyudaj Košice
50528041
36,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF127/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
282,75 EUR
05.11.2024
Predmet: ZU Kolky cestovné a stravné
DF 128/2012
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
17,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Odvysielanie oznamu "záujmové útvary 2012"
DF 128/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
363,54 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 20.10.2013 NB-ZC Jesenské a späť.
DF 128/2014
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2014 Záujmové útvary
DF 128/2015
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby PO 10/2015
DF 128/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
314,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za plyn 12/2016
DF 128/2017
faktúra
Základná škola
37831852
82,50 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pre ZÚ
DF 128/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2018
DF 128/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 10/2019
DF128/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF128/2023
faktúra
Základná škola
37831852
148,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF128/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
101,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Elektrická energia, štadión, futbal
DF 129/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa údržba Korwin za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
DF 129/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
236,40 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 26.10.2013, trasa NB-ZC-Brusno a späť.
DF 129/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2014
DF 129/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
151,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 129/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 11/2016
DF 129/2017
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
12.12.2017
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pavilón ABC - ZÚ
DF 129/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
146,76 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - 18.8.2018 Žarnovica - Kováčová a späť
DF 129/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
45,22 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na športové súťaže
DF129/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
09.12.2022
Predmet: Podpora programu Korwín
DF129/2023
faktúra
Základná škola
37831852
144,90 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF129/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
73,10 EUR
05.11.2024
Predmet: Vodné a stočné štadión futbal
DF 130/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu
DF 130/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2013
DF 130/2014
faktúra
Základná škola
37831852
33,06 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu "Zober loptu a nie drogy"
DF 130/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 130/2016
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za údržbu Korwin 11/2016
DF 130/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,56 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 130/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
274,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - 25.8.2018 Žarnovica - Veľký Krtíš a späť
DF 130/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 10/2019
DF130/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF130/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF130/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
26,28 EUR
05.11.2024
Predmet: Medaile na okresnú športovú súťaž vo futsale chlapcov ZŠ
DF 131/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2,10 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za tovar pre potreby CVČ
DF 131/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
246,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.11.2013-30.11.2013
DF 131/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2014
DF 131/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 131/2016
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
50,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za prenájom telocvične 11/2016 činnosť záujmových útvarov Freestyle on scooter (kolobežky), Cycling BMX MTB
DF 131/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2017
DF 131/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,09 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2018-7.9.2018
DF 131/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 10/2019