organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 7/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin 1/2020
DF 72/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
213,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica - Divín dňa 13.5.2012
DF 72/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energie 7/2013
DF 72/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 6/2014
DF 72/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
55,00 EUR
31.07.2015
Predmet: fa za elektrickú energiu 7/2015
DF 72/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2016
DF 72/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
553,38 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 72/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,36 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2018 SW údržba Softip
DF 72/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2019
DF 72/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 7/2020
DF 73/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
16,40 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu
DF 73/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 19.6.2013-31.07.2013
DF 73/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za služby PO 6/2014
DF 73/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
18,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za plyn 7/2015
DF 73/2016
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za SW Korwin 6/2016
DF 73/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,09 EUR
07.07.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2017-7.6.2017
DF 73/2018
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
64,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 4/2018 - ZÚ bedminton
DF 73/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
61,80 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica-Prestavlky-Žarnovica 01.06.2019
DF 73/2020
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.11.2020
Predmet: Služba Basic Internet 8/2020
DF 74/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za máj 2012
DF 74/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 6/2013
DF 74/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
01.08.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2014
DF 74/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za služby PO 6/2015
DF 74/2016
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 6/2016
DF 74/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,51 EUR
07.07.2017
Predmet: Fa za programové vybavenie Softip 4-6/2017
DF 74/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za činnosť záujmového útvaru kolky 3/2018
DF 74/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2019-7.6.2019
DF 74/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby PO, BOZP 8/2020
DF 75/2012
faktúra
Športový klub Žarnovica
36062103
48,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov 20.05.2012
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
DF 75/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
01.08.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2014-7.7.2014
DF 75/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 6/2015
DF 75/2016
faktúra
Základná škola
37831852
130,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady
DF 75/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
07.07.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2017
DF 75/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za činnosť záujmového útvaru Kolky
DF 75/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
44,02 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na športové súťaže
DF 75/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.11.2020
Predmet: Údržba Korwín 8/2020
DF 76/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,54 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za hlasové služby 05/2012
DF 76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2013-30.06.2013
DF 76/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Elektrická energia 8/2014
DF 76/2015
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
946,56 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prerpavu 5 zápsov, ZÚ Futbal
DF 76/2016
faktúra
Základná škola
37831852
16,50 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za činnosť záujmových útvarov za 6/2016
DF 76/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 107,10 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal - 3.5.2017 ZC-Lučenec-ZC, 3.6.2017 ZC-Detva_ZC, 10.6.2017 ZC-Kalinovo-ZC, 11.6.2017 ZC-Priechod-ZC, 13.5.2017 ZC-Očová-ZC, 27.5.2017 ZC-Pliešovce-ZC
DF 76/2018
faktúra
Základná škola
37831852
54,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže, futbal starší žiaci ZŠ 10.5.2018, futbal žiačky ZŠ 15.5.2018
DF 76/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
655,82 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Poltár a späť 02.06.2019, ZC-Filakovo a späť 15.06.2019
DF 76/2020
faktúra
Mrsto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 8/2020
DF 77/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 05/2012
DF 77/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin
DF 77/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za požiarneho technika 7/2014
DF 77/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2015
DF 77/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 77/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za elektrickú energiu 7/2017
DF 77/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
313,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa prepravu členov záujmového MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Košiciach 26. a 27. mája 2018
DF 77/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
162,00 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Očová a späť 15.06.2019
DF 77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
DF77/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 075,67 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF 78/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 78/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2013
DF 78/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
06.08.2014
Predmet: fa za zemný plyn 8/2014
DF 78/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
31.07.2015
Predmet: fa za služby pevnej siete 6/2015
DF 78/2016
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnoivca
45025304
360,36 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkárne - činnosť záujmového útvaru kolky 4/2016, 5/2016, 6/2016
DF 78/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
27,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za plyn 7/2017
DF 78/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 6/2018
DF 78/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
535,36 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 78/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038040
270,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Čebovce
DF78/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.01.2022
Predmet: technik PO a BOZP
DF 79/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-07.06.2012
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť
DF 79/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2014
DF 79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 79/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2016
DF 79/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 6/2017
DF 79/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
64,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 5/2018
DF 79/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2019
DF 79/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
277,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Poltár
DF79/2021
faktúra
Antik telecom
36191400
0,03 EUR
06.01.2022
Predmet: služobný internet
DF 80/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,10 EUR
20.06.2012
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-7.6.2012
DF 80/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
187,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 9.6.2013 NB-ZC-Hriňová a späť.
DF 80/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2014
DF 80/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 6/2015