organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2023
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
40,80 EUR
03.08.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
76 F 2016
faktúra
RAABE
35908718
90,68 EUR
03.08.2016
Predmet: Odborné publikácie
77/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.
44602731
64,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Oprava metly na šľahanie
77/2017
faktúra
VSE
44483767
183,44 EUR
19.06.2017
Predmet: energia
77/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,80 EUR
19.06.2018
Predmet: mobilne hovory
77/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasove služby, internet
77/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
77/2020
objednávka
CINDY Košice s.r.o.
51436396
1 243,58 EUR
08.12.2020
Predmet: pracovné oblečenie
77/2021
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
35859857
65,82 EUR
27.05.2021
Predmet: logopedárium
77/2021
objednávka
Karol Katona - Teplosystem
47095431
216,00 EUR
16.12.2021
Predmet: výmena poškodeného WC
77/2022
faktúra
RAABE
35908718
121,88 EUR
01.07.2022
Predmet: svet školkara 28
77/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,40 EUR
03.08.2023
Predmet: listy s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku SR
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
18,00 EUR
04.06.2024
Predmet: zemný plyn 6/2024
7723986363
faktúra
T- Com
35763469
107,68 EUR
25.03.2011
Predmet: Pravidelné telefónne poplatky
7754731848
faktúra
T-Com
35763469
78,52 EUR
11.10.2013
Predmet: T-com tel. poplatky a internet
7768605070
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,31 EUR
15.12.2014
Predmet: poplatky za služby pevnej siete
77 F 2016
faktúra
SPP
35815256
18,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Dodávka plynu
78/2014
faktúra
Mária Veselovská - RIVIERA
47400374
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Slávnostná večera k príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014
78/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
06.07.2017
Predmet: predškolsá výchova odborná literatúra
78/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
19.06.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
78/2019
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol..s.r.o.
35838949
258,72 EUR
02.07.2019
Predmet: dlažobné kocky, obrubníky
78/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
10.06.2020
Predmet: hlasové služby ,internet
78/2020
objednávka
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
800,00 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
78/2021
faktúra
All 4 school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 702,00 EUR
27.05.2021
Predmet: edukačné pomôcky
78/2021
objednávka
MH LINE s.r.o.
150,00 EUR
16.12.2021
Predmet: čistenie kanalizácie
78/2022
faktúra
Ares spol.s.r.o.
31363822
175,50 EUR
01.07.2022
Predmet: vrabček predškolská výchova včielka
78/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
290,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Školská jedáleň - režijné náklady zamestnancov Máj 2023
78/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
290,40 EUR
03.08.2023
Predmet: režijné náklady zamestnancov Máj 2023
78/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
04.06.2024
Predmet: servis a údržba výťahov 5/24
78 F 2016
faktúra
Slovak Telekom,
35763469
58,40 EUR
03.08.2016
Predmet: Pravidelné poplatky
79/2014
faktúra
PAPIER SERVIS, s. r. o.
36577308
177,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienicky prostriedky a potreby
79/2017
faktúra
VVS
36570460
1 047,94 EUR
10.07.2017
Predmet: spotreba vody
79/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.06.2018
Predmet: účtovníctvo
79/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
163,64 EUR
02.07.2019
Predmet: maliarske potreby
79/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
10.06.2020
Predmet: skladame slova
79/2020
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
120,00 EUR
18.12.2020
Predmet: mydla
79/2021
faktúra
František Héžeľ
1 215,28 EUR
27.05.2021
Predmet: oprava výmena sanity
79/2021
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
200,40 EUR
21.12.2021
Predmet: šlahacia metla
79/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
01.07.2022
Predmet: pohybové koberce
79/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
215,38 EUR
03.08.2023
Predmet: strava Máj 2023
79/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,46 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/2024
79 F 2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
37,76 EUR
03.08.2016
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
7 F 2016
faktúra
VSE
44483767
128,33 EUR
16.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie el.energie rok 2015
7 F 2017
faktúra
SPP
35815256
-361,20 EUR
08.02.2017
Predmet: DOBROPIS - plyn (vyúčtovanie)
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
18,74 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
20,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - Júl
80/2017
faktúra
RAABE
35908718
90,78 EUR
06.07.2017
Predmet: odborná literatúra
80/2018
faktúra
VSE
44483767
171,31 EUR
19.06.2018
Predmet: elektrina
80/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.07.2019
Predmet: účtovníctvo
80/2020
faktúra
VSE
44483767
107,22 EUR
12.06.2020
Predmet: elektrina
80/2020
objednávka
Clementia, s.r.o.
52626865
2 998,41 EUR
18.12.2020
Predmet: výmena dlažby rekonštrukcia práčovne
80/2021
faktúra
František Héžeľ
40443159
493,02 EUR
27.05.2021
Predmet: oprava dlažby
80/2021
objednávka
Abtex s.r.o.
36600377
287,04 EUR
21.12.2021
Predmet: parcovná obuv
80/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
65,82 EUR
01.07.2022
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa
80/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
19.06.2024
Predmet: spracov. účtovníctva 5/24
804902
faktúra
Webnode AG
23,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Projekt mstrebisovska.webnode.sk - aktualizácia webovej stránky
80 F 2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
29.07.2016
Predmet: Kuchynský odpad
8102013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
143,10 EUR
11.10.2013
Predmet: Režijné náklady - september 2013
810211308
faktúra
TESCO STORES SR a.s.
31321828
1 270,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fa - TESCO darčekové poukážky
81/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,63 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
81/2014
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
73,68 EUR
14.07.2014
Predmet: Poplatky za telefón a internet
81/2017
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
06.07.2017
Predmet: odborná literatúra
81/2018
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
36,05 EUR
19.06.2018
Predmet: služby energetického manažmentu
81/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
79,02 EUR
02.07.2019
Predmet: drvene kamenivo
81/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
12.06.2020
Predmet: hlasové služby
81/2020
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
18.12.2020
Predmet: odoprná prehliadka výtahy
81/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
11.06.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu
81/2021
objednávka
Jozef Toth
4443001
90,00 EUR
21.12.2021
Predmet: covidor dezinfekcia
81/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka plynu
81/2023
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
45,60 EUR
03.08.2023
Predmet: premazanie kabíny výťahu
81/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/24
81 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 070,72 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
82012
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
30,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
8/2012
oznam
INMEDIA,s.r.o
36019208
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
82013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
39,75 EUR
11.10.2013
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac september 2013
8/2013
faktúra
HASPOTEX
47133341
111,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Hasiace prístroje
8/2013
objednávka
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka časopisu
82014
faktúra
Mesto košice
00691135
28,80 EUR
25.11.2014
Predmet: Hmotná núdza 11/2014