samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0060/14/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
7 933,20 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy mesačníka Bratislavský kraj na rok 2014 (celkový počet vydaní 11) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0060/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
178,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 11.-12.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0061-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
600,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Servis služobného motorového vozidla Škoda Oct .BA-506 RI, po roku ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, vyčistenie klimatizácie)
0061/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 254,53 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare, p. Mattea Malvaniho a p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Luxemburgu, v termíne 30.-31.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0061/14/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Seminár pre Ing. Evu Svetlíkovú a Bc. Hajnalku Polgár na: ,,Verejné obstarávanie v praktických krokoch, radách a príkladoch", v termíne 20. 02. 2014. Účastnícky poplatok za účastníka je 69 € s DPH spolu 138 € s DPH. PROEKO BA s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48. Na účet č.: 2629180140/1100, IČO: 35900831, VS: 20022014, DIČ: 2021906678
0061/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
382,80 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb v srbskom jazyku na deň 12.2.2015 od 12:00- 18:00 hod. počas návštevy delegácie z Vojvodiny, téma rokovania školstvo. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0062/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
28.01.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV ( výmena predných a zadných kotúčov a platničiek. Odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1280,85 EUR s DPH.
0062/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú a Martina Hakela z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Oliva 4*, Veszprém v termíne od 11.2. - 14.2.2014, na tri noci s raňajkami. Zamestnanci sa zúčastnia partnerského stretnutia k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0062/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
570,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie vlakových lístkov dňa 13.2.2015 na trase Brusel-Londýn a späť, 1.kategória v celkovej sume 570,00 Eur s DPH. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0063-12-EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
12 000,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Výber dodávateľa: 1. Audítorské služby (Právny audit), 2. Ekonomické a právne poradenstvo.
0063/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0063/14/EO
objednávka
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 so začiatkom o 19:00 hod. v Divadle Aréna v celkovej výške 3.500,-€ s DPH. Dodávateľ je výhradným zástupcom vokálnej skupiny Fragile.
0063/15/EO
objednávka
SBL ACOUSTICS s. r. o.
36362298
15 808,84 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo ´90. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na miesto určenia- Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché mýto 17, Bratislava.
0064-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 20 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy v celkovej cene 1198,80 Eur s DPH.
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
0064/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,81 EUR
13.02.2014
Predmet: Jednosmerná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 5.2.2014 . Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0064/15/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
14 371,20 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie služby aktualizácie internetovej stránky ako je špecifikované v prílohe č.2, označenie G- Položka "Aktualizácia internetovej stránky" Rámcovej dohody: Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" v celkovej sume 14.371,20 EUR s DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ SLovensko,a.s. a Interway, s.r.o.
0065-12-EO
objednávka
TRACO Computers s.r.o.
31421652
8 434,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Nakup HW Apple prostrednictvom elektronickej aukcie: · N. 1 Apple Macbook Air with 13’’ screen 1.8 GHz Dual-Core Intel Core i7, 4 GB RAM Memory, 256 Gb Flash Storage, INTEL HD Graphics 3000 (with English (US) or Italian Keyboard); N. 1 Notebook case for protection for Macbook Air; N. 2 Apple Macbook Pro with 13’’ screen, 2,4 GHz Dual-Core Intel Core i5, 4GB 1333 MHz RAM memory, 500 GB 5400-rpm Hard Disk, Intel HD Graphics 3000 (with English (US) keyboards); N. 7 Notebook cases for protection for Macbook Pro; N. 2 Apple Magic Mouse; N. 2 Apple wireless keyboards (English Keyboard); N. 1 Apple IMac with 27’’ screen, 2.7 GHz Quad_Core Intel Core i5, 4 GB RAM Memory, 1 TB hard drive, AMD Radeon HD 6770M with 512 MB (English (US) keyboard); N. 6 Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic; N. 2 Apple Thunderbolt Displays 27’’. N. 4 Mini DislpayPort to DVI adapter; N. 2 Mini DisplayPort to VGA adapter; N. 1 license OS X Lion Server."
0065/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
49,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie 1ks USB modemu ZTE MF669T .
0065/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Tlmočenie od 13.hod - 17. hod., do nemeckého jazyka na účely stretnutia partnerov projektu RECOM, ktoré sa uskutoční 10.2.2014 na BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 96,- EUR bez DPH. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o vystavenie 3 originálov s jednotkovými cenami a názvom projektu.
0065/15/EO
objednávka
TRIGON ALFA, spol.s.r.o.
35734311
15 600,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spracovania geometrických plánov na odčlenenie parciel k vydaniu stavebného povolenia a majetkovoprávneho vysporiadania stavby - cesta Malacky – Rohožník katastrálne územie Riadok, Obora, Rohožník, zabezpečenie úradného overenia geometrických plánov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0066-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta rafael Agostinho - 1.-4.2012 Videň-Rím-Viedeň, Taliansko
0066/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zakúpenie kancelárskeho papiera formátu A4 (1000 balení) a formátu A3 (20 balení) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0066/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
13.02.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov ( pozvánka na stretnutie, ppt miktoprojekty) do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 136,20- EUR bez DPH. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu vo faktúre spolu s jednotkovými cenami. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM.
0066/15/EO
objednávka
Process Management, s.r.o.
36356794
338,40 EUR
02.03.2015
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Oprava ústredného kúrenia pre Hotelovú akadémiu, Mikovíniho 1, Bratislava".(zákazka v zmysle §9 ods.9 ). Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č.2015-1-OIČSM aVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
0067-12-EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Opakovaná úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK, na Sabinovskej ul. 16 - Schindler/výťah - malý.
0067/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
896,20 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr.Petru Masácovú a Ing.Janku Jelemenskú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 22.-23.4.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli/Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0067/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
317,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače vkladačky do pozvánky a pamätných listov podľa nižšie uvedenej špecifikácie:Špecifikácia pre tlač pamätných listov: formát: 42,5 x 30cm,farebnosť: 4+0, papier: send me ,farebnosť: prírodná biela min. 200 gr., razba – slepotlač (razidlo dodám najneskôr v pondelok 05.02.2014), náklad: 12 ks (8ks Výročná cena SZ + 3ks Pamätný list BSK+ 1ks Čestné občianstvo), podklady pdf + razidlo dodáme (06.02.2014), termín dodania: 10.02.2014 . Špecifikácia pre tlač vkladačky formát vkladačky 19,8x9,2cm, papier: pauzovací papier, farebnosť: mliečna biela/vanilka, farba písma: hnedá/bronz, font: Trebuchet MS, náklad: 200 ks, termín dodania: 06.02.2014 do 10:00 hod.
0067/15/EO
objednávka
Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o. z.
36064360
500,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie na podujatí "Medzinárodný turnaj medzi národnými výbermi Slovenska, Česka a Švajčiarska", ktoré sa uskutoční 20.-22.02.2015 v hokejbalovej Aréne 71 v Gajaroch, a to formou: - umiestnenia baneru BSK v priestoroch konania podujatia,- uvádzanie BSK ako partnera podujatia,- uvádzanie BSK v informačných a komunikačných výstupoch (rozhlas, správa na webe, plagáty, letáky ako partnera podujatia).
0068-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
1 550,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV / oprava nefunkčného pneumatického podvozku a oprava - odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle.
0068/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
4 106,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2013) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0068/14/EO
objednávka
Todos Bratislava, s.r.o.
31319823
430,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A8 BA121TV / výmena výbojky, výmena krytky ostrekovača svetlometov, diagnostika prednej nápravy a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle/. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,- Eur s DPH.
0068/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
252,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu Schindler v budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16. Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby je vrátane dopravných nákladov, použitého materiálu a náhradných dieľov.
0069-12-EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
20 000,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás cateringové služby podľa aktuálnych požiadaviek v období 02.01.2012 - 31.12.2012 v limite 20.000,- € s DPH.
0069/13/EO
objednávka
Mudr. Peter Bakič
45974233
11 520,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Analýza plnenia požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. v platnom znení a zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
0069/15/EO
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
471,24 EUR
19.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 7 kusov čítačiek kníh Pocketbook 614 Basic 2 v celkovej cene 471,24 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
0070-12-EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
99,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka - účastnícky poplatok na Legislatívny seminár IV., ktorý sa uskutoční dňa 7.2.2012 v Ponteo Activity park Rusovce, účastník: MUDr. Valerián Potičný, MPH.
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
0070/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - cateringu podľa špecifikácie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4 998,48- EUR s DPH. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0070/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
244,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku v termíne 24.-26.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0071-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
500,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame stravu na 2 dni pre cca 90 ludí (guláš, chlieb, čaj, káva)
0071/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
3 000,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Cateringové služby podľa aktuálnych požiadaviek v období 02.01.2013 - 31.12.2013 . Celková suma za dodané tovary nepresiahne 3.000,- € s DPH / rok 2013.
0071/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
31817483
270,00 EUR
12.02.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov na slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 podľa špecifikácie v celkovej výške 270,-€ vrátane DPH. Špecifikácia: 1 kytica - 5 ks kalí, viazanie, doprava.
0071/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku oddelenia INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0072-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás zalamovanie, prípravu do tlače, korektúru a tlač novín BK 02/2012, počet strán: 12 (4+4), náklad: 58 000 ks a vypracovanie krížovky a distribúciu.
0072/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola
17054281
7 000,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Cateringové služby podľa aktuálnych požiadaviek v období 02.01.2013-31.12.2013. Celková suma za dodané tovary nepresiahne 7.000,- € s DPH/ rok 2013.
0072/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Prenájom spolu s technicko-realizačným zabezpečením Divadla Aréna v termíne 13.02.2014 v čase od 13:00 do 24:00 hod. z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 900,-€ s DPH.
0072/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Berlín - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.03.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0073-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás vklad a distribúciu novín BK 02/2012 v mesiaci február do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks.
0073/13/EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
6311286685
11 998,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK počas roka 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 11.998,80 € s DPH/ rok 2013.
0073/14/EO
objednávka
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poskytnutie umeleckého výkonu - moderátorských služieb Jany Hospodárovej počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna so začiatkom o 19:00 hod. podľa dohodnutej špecifikácie v celkovej výške 1.000,-€ s DPH. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Špecifikácia: -moderátorské služby počas slávnostného večera (19:00 hod.), spracovanie scenáru moderátora, večerná toaleta , účasť na generálnej skúške (17:00 hod.),dopravu, práva na použitie zvukového a obrazového materiálu z podujatia pre potreby BSK."
0073/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
240,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.03.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0074-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednanie publikácie "Klinické skúšanie Slovenská legislatíva do vrecka"
0074/13/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
0074/15/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
10 830,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2015) v celkovom náklade 282 000 ks. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0075-12-EO
objednávka
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
12 000,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o zabezpečenie:
- služieb verejného obstarávania (s odbornou spôsobilosťou) pre Úrad BSK na rok 2012
- komplexné spracovanie a prípravu súťažných podkladov na obstaranie služieb a tovarov
Finančný limit na zabezpečenie uvedenej služby v roku 2012 nedosiahne 10 000,-EUR bez DPH t.j limit zákazky s nízkou hodnotou"
0075/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
14.03.2013
Predmet: Internetové služby pre Úrad BSK na obdobie 1 mesiac: 1. linka pre Ú BSK (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 60 Mbit/s, 2. linka pre iSPIN (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 3. linka pre wifi (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 4.linka pre pobočku Interact (Drieňova 3, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s
0075/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a čistiacich výrobkov pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0075/15/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
700,80 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy mesačníka Bratislavský kraj na vydanie 02/2015 v celkovej výške 700,80 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0076/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ŠMND Skalická ulica v Bratislave. Rozsah prác: odstránenie podlahových krytín v triedach ,výkopové práce a výmena kanalizácie. Spätný zásyp a uloženie do štrkového lôžka,spätná betonáž a pokládka podlahovej krytiny. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0076/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
198,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava ramena závory, revízia a uvedenie závory do prevádzky ( rampa na parkovisku).
0076/15/EO
objednávka
ORMAN - Grafické štúdio, spol. s r.o.
17325609
1 100,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb propagácie Bratislavského samosprávneho kraja na Vernisáži „XXL pohľadov na súčasné výtvarné umenie“, ktoré sa uskutoční 21.02.2015 v Galérii stredočeského kraja – Kutná Hora. Grafické štúdio ORMAN je výhradným a jediným organizátorom propagácie predmetného podujatia, ako aj pri realizácii bulletinov a ostatných tlačových materiálov tohto projektu.
0077-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
83,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na 2-dňový kurz "Diplomatický protokol,biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi" dňa 14.-15. februára 2012 v Bratislave pre Ing. Blanku Mačuhovú. Účastnícky poplatok za kurz je 83,- EUR.
0077/13/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
170 375,27 EUR
11.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov kanalizácie v sociálnych priestoroch SPŠ Drieňová ul.č.32 v Bratislave v rozsahu prác: vybúranie dlažieb a obkladov, kompletná výmena vodorovných a ležatých rozvodov vody a kanalizácie, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov, montáž hydroizolácií. Podkládka dlažieb a obkladov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
0077/15/EO
objednávka
Facebook Ireland Ltd
7 000,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK „to se mi líbí“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie z Facebooku BSK, v termíne 23.2. – 31.12.2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 7.000,00EUR s DPH.
0078/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 584,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Barcelone, Španielsko, v termíne 6.-8.2.2013 a 6.-10.2.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0078/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
290,55 EUR
20.02.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT vo Vilnius na trase Bratislava, Slovenská republika - Vilnius, Litva a späť. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0078/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov archivačných skríň na archiváciu dokumentov. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK.
0079-12-EO
objednávka
HMPRINT s.r.o.
46306013
2 535,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie spotrebného materiálu (tonery) podľa prílohy do nových tlačiarní zn. HP Color Laser Jet Pro CM 1415. Dodávateľ: HMPrint s.r.o., Beňadická 13, 851 06 Bratislava
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0079/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
240,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku oddelenia INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku v termíne 08.-10.3.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0080-12-EO
objednávka
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
17327547
384,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 2 kusov plechových skríň určených na archiváciu podpísaných dokumentov Úradu BSK. Dodávateľ: MERCATOR DMS, s.r.o., Jasovska 3/A, 851 07 Bratislava
0080/13/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
30,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Celoročné predplatné mesačníka Historická revue na rok 2013.
0080/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mattea Malvaniho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0080/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
187,21 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr.Petru Masácovú na trase Viedeň-Berlín-Viedeň v termíne 08.-10.03.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0081/13/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
218,75 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodanie technickej soli - 35 vriec po 25 kg/spolu 875 kg.