Dokumenty:
zobraziť na stránke
o77/1901000114
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
988,06 EUR
28.03.2019
Predmet: lampa chodníka
o7/7360018028
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
263,65 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyučt.
o80/190030
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 998,80 EUR
28.03.2019
Predmet: zemné a búracie práce
o8/7141211237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
46,13 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny, vyúčt.
o9/7210831557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4,56 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyučt.
OF1272019
faktúra
Peter Masaryk
40361608
46,69 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
OF19/0299
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
97,92 EUR
07.08.2019
Predmet: inzercia v novinách
OF19/0359
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
97,92 EUR
07.08.2019
Predmet: inzerát v novinách
OF191201
faktúra
Glamour, s.r.o.
45626081
168,00 EUR
30.12.2019
Predmet: admin.služby
of20/0009
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
26,40 EUR
31.01.2020
Predmet: predplatné tempo 2020
of20/0054
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
37,50 EUR
31.01.2020
Predmet: stolove kalendáre 2020
of20/0262
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
57,60 EUR
28.05.2020
Predmet: inzerát v novinách
OF20220002
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
885,00 EUR
01.12.2022
Predmet: členské
OF20230023
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
878,00 EUR
19.02.2024
Predmet: MAS členský príspevok
OF20240021
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
889,00 EUR
06.01.2025
Predmet: členský príspevok
OF2024/007
faktúra
Tomiš s.r.o.
55837026
1 320,00 EUR
30.07.2024
Predmet: projekt verejné osvetlenie bytovky
OF230108
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
27.07.2023
Predmet: mandátna zmluva
OF230109
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
28.07.2023
Predmet: mandátne služby
OF230114
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
1 180,00 EUR
03.01.2024
Predmet: projekčné práce
OF230115
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: služby mandáta
OF230116
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF23/0316
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
40,32 EUR
27.07.2023
Predmet: inzercia
OF230462
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
70,80 EUR
19.10.2023
Predmet: inzercia
OF240001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
OF240003
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
650,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
OF240004
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF240006
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
21.05.2024
Predmet: služby mandáta
OF240009
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
30.07.2024
Predmet: služby mandátna zmluva
OF24/0011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
35,25 EUR
24.03.2024
Predmet: predplatné Tempo
OF240014
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
380,00 EUR
14.10.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF240017
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF25/125
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,66 EUR
16.05.2025
Predmet: Inzercia v tempe
RA190298
faktúra
MOZET, s.r.o.
36000019
50,58 EUR
27.11.2019
Predmet: diely na traktor
S2019090909
faktúra
KOČIŠ s.r.o.
36313793
540,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prevoz zeminy
s/2019/3
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plynových zariadení
S38-131224-0005
faktúra
Okresný súd Prievidza
90,00 EUR
06.01.2025
Predmet: poplatok na súd
S38-261124-0026
faktúra
Okresný súd Prievidza, Švéniho 5, 97172 Prievidza
90,00 EUR
30.12.2024
Predmet: poplatok za žalobu
s6/8226009279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.03.2019
Predmet: za telefon
s/7141211236
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-120,90 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyúčtovanie
s/7190924775
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,12 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vučtovanie
s/7459753978
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
s7/7479424988
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
04.03.2019
Predmet: za elektrinu
s/8223982578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
s8/8228053109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
s9/7459826678
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
28.03.2019
Predmet: dodávka elektriny
SK00173252
faktúra
NationalPen
IE9726444O
129,49 EUR
30.10.2019
Predmet: bloky,pera
SZ2022/TN1020
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
26,50 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o zbere a odvoze odpadu
TN3230072
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
21.04.2023
Predmet: odvoz odpadu
TN3230125
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
47,70 EUR
21.04.2023
Predmet: odvoz odpadu
TN3230245
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
27.07.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3230307
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
28.07.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3230468
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
19.10.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 200108
TN3230539
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
03.01.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3230612
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
19.02.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3230692
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
10.03.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3240038
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
15,90 EUR
24.03.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3240115
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
47,70 EUR
10.04.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3240191
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
21.05.2024
Predmet: zber odpadu
TN3240191
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
21.05.2024
Predmet: zber odpadu
TN 3240268
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
02.07.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
TN3240344
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
30.07.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3240420
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
TN3240496
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
18,00 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
TN3240610
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
22.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
TN3240686
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
05.12.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
TN3240760
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
30.12.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu 200108
TN3240835
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
06.02.2025
Predmet: zber a odvoz odpadu 200108
TN3250035
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,90 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200108
TN3250112
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,59 EUR
27.03.2025
Predmet: odvoz odpadu 200108
TN3250192
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: vývoz 200108
tz2018-11-15vs4
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
528,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz-2018-11-15vs5
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii dát katastra
V - 11/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "BRODZANY - nájomné bytové domy, obj. SO-01 - náj. bytový dom č. 1 - 9 b. j.
V - 12/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - náj.bytové domy, obj. SO-02 - náj. bytový dom č. 2 - 9 b.j."
V - 13/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - nájomné bytové domy, obj. SO-05 - náj.bytový dom č. 5 - 9 b. j.
V - 14/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - nájomné bytové domy, obj. SO-06 - náj. bytový dom č. 6 - 9 b. j."
VF1-0455/2016
faktúra
Moonsite, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
09.02.2016
Predmet: dodávka a montáž sat.TV rozvodov v bytových domoch k.ú.Brodzany
VF1-0544/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dodávka a montáž satelitných tv rozvodov
VF155951
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 686,30 EUR
02.12.2015
Predmet: Dodávka stavebného materiálu
VF16005
faktúra
Tralaland servis, s.r.o.
36544451
1 700,00 EUR
30.05.2016
Predmet: pobyt žiakov v škove v prírode