Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/7273533173
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
164,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
59/14-7471365916
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 045,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka elekt. energie
59/15 7283270950
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
101,00 EUR
25.08.2015
Predmet: splátka plynu
592013/201319
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
360,00 EUR
03.05.2013
Predmet: za porojktové práce
59/5616371372
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
59/7273533224
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
158,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
60/147273041306
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
130,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
60/15 520815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,96 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO
602013/1305141
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
03.05.2013
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazných záznamov za verený prenos prostredníctvom tech.zariadenia
60/421009
faktúra
Obec Vojany
332127
968,15 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby spoločného stavebného úradu
60/576216
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
319,62 EUR
15.08.2016
Predmet: za vývoz KO
61/14 7273041254
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
217,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
61/15 6773448687
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
24,46 EUR
25.08.2015
Predmet: za telefónne hovory Ocú
612013/5202421853
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,32 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telefonné hovory
61/210380
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 216,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
6/14-7757661290
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,22 EUR
25.08.2014
Predmet: za telefónne hovory Ocú
6/15 7253256564
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
781,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
61/7491431379
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 041,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka elekt.energie
6/2012/61
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,12 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia nákldov na stravovanie dospelých zo SF
62013
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
30.04.2013
Predmet: pripojenie do internetu
6/2021-7292346812
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,12 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
6/2024
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
750,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
62/14
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
27.08.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
62/15 7773448514
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
25.08.2015
Predmet: za telefónne hovory MŠ
622013/7451039049
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
221,42 EUR
03.05.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu za rok 2012
62/202100031
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
112,83 EUR
12.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
62/7491431379
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
92,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka elekt. energie MŠ
63/042016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
28,83 EUR
15.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
63/14 042014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
52,33 EUR
27.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
63/15 7445503900
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
98,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za elekt. energiu MŠ
632013/19291179
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
22.07.2013
Predmet: služby stp apv- programy
63/21030
faktúra
TIP TOP
10795936
9,76 EUR
12.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
64/144100004603
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
7,30 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
64/15 7445503380
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
25.08.2015
Predmet: splátka elekt. energie
64/2212422
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
64/406013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
22.07.2013
Predmet: za spracovanie hlásení
64/6100004106
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
3,70 EUR
15.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
65/14 4100004809
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
11,86 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
65/15 042015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
43,09 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
65/6100004479
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
4,37 EUR
15.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
65712
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
269,31 EUR
23.07.2012
Predmet: za vývoz smetí
65/7461209946
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
83,00 EUR
22.07.2013
Predmet: splátka za elekt.energiu
65/8697596005
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
107,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu
66/14 4100005688
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
7,75 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
66/15 5100004208
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
7,08 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
66/6100004826
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
3,70 EUR
15.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
66/7461209382
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 060,00 EUR
22.07.2013
Predmet: za elekt.energiu
66/8697595971
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
56,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu MŠ
67/14-140105
faktúra
TIP TOP
10795936
14,10 EUR
27.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
67/15 5100004559
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
7,08 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
67/2016
faktúra
TIP TOP
10795936
15,36 EUR
15.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
6/7248520842
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
855,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka plynu
6735078710
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
56,64 EUR
23.07.2012
Predmet: za telefonné hovory Ocú
6757069411/71
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
12,71 EUR
31.07.2012
Predmet: internet prístup
67/7227803569
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
206,00 EUR
22.07.2013
Predmet: splátka plynu
67/7449866735
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
528,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
68/14-528714
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
68/15 5100004938
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
6,02 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
68/2161976
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
15.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
68/7227803629
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
88,00 EUR
22.07.2013
Predmet: splátka plynu
68/7449866976
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
156,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
69/042013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
76,16 EUR
22.07.2013
Predmet: za potraviny do škol.jedálne
69/14-3761737499
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefónne hovory
69/15
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
69/372321
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
379,64 EUR
12.10.2021
Predmet: za vývoz TKO
69/6300063279
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
411,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
70/1210040406
faktúra
DUEL PRESS,s.r.o.
35722517
105,50 EUR
12.10.2021
Predmet: za časpis UJ SZÓ
70/14-4761627577
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,83 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefónne hovory
70/15 082015
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
900,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za verejné obstarávanie zákazky
70/3100004855
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,58 EUR
22.07.2013
Predmet: za mäso do ŠJ
70/6300059618
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
428,00 EUR
16.08.2016
Predmet: splátka plynu
71/14-20140204
faktúra
Viktória Hámor, s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.08.2014
Predmet: struna do kosačky
71/15 5297869907
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,27 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
71/3100005236
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,58 EUR
22.07.2013
Predmet: za mäso do škol.jedálne
7/14-140100091
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
25.08.2014
Predmet: za ročnú registráciu a webhosting Maxi pre doménu
Veľké Raškovce
7/15 5281569740
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
73,16 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
71/5590021505
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
16.08.2016
Predmet: za údržbu programu
71/8282589353
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za telefónne hovory
72013-2013002
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
25,80 EUR
30.04.2013
Predmet: za nakup.tovar
7/2020
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
650,00 EUR
14.10.2020
Predmet: poskytovanie audítorských služieb