organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0037
faktúra
Vardar
40410200
47,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0038
faktúra
Vardar
40410200
33,70 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0039
faktúra
Vardar
40410200
51,18 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0040
faktúra
Vardar
40410200
45,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0041
faktúra
Vardar
40410200
49,39 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0043
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0050
faktúra
Vardar
40410200
64,60 EUR
22.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0051
faktúra
Vardar
40410200
65,10 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
šj-0053
faktúra
Vardar
40410200
119,35 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0055
faktúra
Vardar
40410200
72,70 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0056
faktúra
Vardar
40410200
29,92 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0062
faktúra
Vardar
40410200
58,80 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0062
faktúra
Vardar
40410200
47,52 EUR
26.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0068
faktúra
Vardar
40410200
60,67 EUR
24.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0073
faktúra
Vardar
40410200
39,28 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0075
faktúra
Vardar
40410200
117,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0078
faktúra
Vardar
40410200
50,56 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-22018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
71,16 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244016320
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244021025
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,65 EUR
10.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244029127
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,66 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244040011
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,79 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244060310
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244064679
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244078020
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-232019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
53,35 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2018/0201/28440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
sj-311152063
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
65,96 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152304
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
57,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152432
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
46,66 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152547
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
68,47 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152662
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
76,04 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152777
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
62,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311153016
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
78,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3137322000
faktúra
Labaš
36183181
44,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
50,86 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
18,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244004032
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244007408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244028262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,35 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244066627
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-3244070262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
28,73 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
P-3554050800
zmluva
Union ZP, a.s.
36284831
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
sj-4244000813
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244007759
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244018819
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244030252
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244068835
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,53 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244073503
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
16.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244081526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
37,62 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-42512
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,14 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1-44310780835
dodatok
Telekom a.s.
35763469
479,76 EUR
30.08.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
šj-52018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
169,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-52019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
30,44 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244000281
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244004342
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244013507
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244017038
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,27 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244032171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244064053
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
26.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244070056
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244073649
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244082124
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
24,30 EUR
24.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244085910
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
29,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530000436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
318,83 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,44 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky