obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
429/2024
faktúra
Prima Banka Slovensko,a.s.
31575951
69,08 EUR
14.02.2025
Predmet: Popl. za vedenie účtu-cenné papiere
430/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
4,27 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok el. energia - MŠ
430/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
02.01.2023
Predmet: Telefón OcÚ
430/2023
faktúra
Teamrena,s.r.o.
52555798
656,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Televízor-Dom smútku
430/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
50,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Tabuľa pre defibrilátor
431/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-2,40 EUR
01.02.2022
Predmet: Preplatok el. energia - vykrívač
431/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia BD
431/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výmena oleja Š RAPID
431/2024
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
2 820,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Výroba a tlač propagač.materiálov
43/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
126,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Hrnček s potlačou
43/2017
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
702,00 EUR
07.06.2017
Predmet: kontajner a kukanádoby
43/2019
faktúra
Bidfood
34152199
27,54 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodanie mäsových výrobkov - ŠJ
43/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - ŠK
43/2021
faktúra
PARKETT MANN, s. r.o.
35853816
500,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respirátory FFP2
43/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
116,57 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
206,32 EUR
05.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 047,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
43/2025
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Verej.použitie hud.diel-autor.odmena-rozhlas
432/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia KD
432/2023
faktúra
EGov Systems spol.s.r.o.
72,00 EUR
20.02.2024
Predmet: eGov služby r.2024
432/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
237,37 EUR
14.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-102,26 EUR
01.02.2022
Predmet: Preplatok el. energia - Športový klub
433/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia ŠK
433/2023
faktúra
I.N.I.,s.r.o.
36564893
1 992,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Sprac.študie MŠ
433/2024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
14.02.2025
Predmet: Mobil OcÚ
434/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia VO
434/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
155,09 EUR
20.02.2024
Predmet: Konvektory ŠK
434/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
40,56 EUR
14.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
435/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
17,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia DS
435/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
89,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater. na údržbu
435/2024
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
20.02.2025
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
436/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia s.č.134
436/2023
faktúra
Prima Banka Slovensko,a.s.
31575951
68,30 EUR
20.02.2024
Predmet: Popl.vedenie účtu CP
436/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
38,28 EUR
20.02.2025
Predmet: Kancelárske potreby
437/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
18,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia s.č.134
437/2023
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
199,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Náradie pre údržbára
437/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
20.02.2025
Predmet: Telefón OcÚ
438/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
97,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia MŠ
438/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
83,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
438/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2025
Predmet: Telefón MŠ
439/2022
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.01.2023
Predmet: Servis-internet
439/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
152,63 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
439/2024
faktúra
M&M Brothers, s.r.o.
36761486
1 050,00 EUR
20.02.2025
Predmet: vystúpenie skupiny Maduar
440/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží
440/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne
440/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
29,50 EUR
20.02.2025
Predmet: Lanko do kosačky
441/2022
faktúra
INPROST s.r.o.
98,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predplat-Obec.noviny2023
441/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
35,18 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
441/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2025
Predmet: internet služby
44/2017
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
573,52 EUR
07.06.2017
Predmet: vlajka - obecná, SR,
propagačný materiál
44/2019
faktúra
bajex s. r. o.
50712136
741,52 EUR
18.02.2019
Predmet: Banketové stoličky
44/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Mobil OcÚ
44/2021
faktúra
Silvia Oravcová - PrimaCOp
52887596
85,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Toner - KONICA
44/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.04.2022
Predmet: Odmena umelcom a výrobcom - verejný rozhlas
44/2023
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
44/2024
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kalu
44/2025
faktúra
SOZA
00178454
12,55 EUR
07.03.2025
Predmet: Verej.použitie hud.diel-autor.odmena-Ocú-rádio
442/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
219,30 EUR
02.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
442/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón MŠ
442/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2025
Predmet: internet služby
443/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 338,79 EUR
02.01.2023
Predmet: Odvoz kuka
443/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
980,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba 12/2023
443/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 082,26 EUR
20.02.2025
Predmet: preplatok - plyn OcÚ
444/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
444/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón OcÚ
444/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-437,21 EUR
20.02.2025
Predmet: preplatok - plyn MŠ
445/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predpl.predšk.výchova2023
445/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
20.02.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
445/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-32,45 EUR
20.02.2025
Predmet: preplatok- bytový dom elektrina
446/2022
faktúra
Mesto Nová Baňa
00320897
48,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Strategický dokument IÚS
446/2023
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
20.02.2024
Predmet: Mobil OcÚ
446/2024
faktúra
SSE, a.s.
36403008
1,22 EUR
20.02.2025
Predmet: nedoplatok - elektrina ľudová izba
447/2022
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
59,04 EUR
02.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov
447/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
447/2025
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-0,76 EUR
20.02.2025
Predmet: preplatok - elektrina
448/2022
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
448/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 197,59 EUR
21.02.2025
Predmet: odvoz kuka
449/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-21,53 EUR
02.01.2023
Predmet: Preplatok-ele.ener.207/9
449/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
38,16 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba