obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2017
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
19,99 EUR
06.07.2017
Predmet: mesačný poplatok
87/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.04.2018
Predmet: zvukovo - obrazové záznamy prostredíctvom MR
87/2019
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
662,88 EUR
18.03.2019
Predmet: Údržba soc. zariadení v MŠ, ŠK
87/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
87/2021
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
87/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
262,70 EUR
11.05.2022
Predmet: Okenná sieťka + oprava sieťky
87/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
264,91 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
87/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
02.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
87/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn OcÚ
8749901929
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,96 EUR
03.06.2013
Predmet: Telefón-poplatky MŠ
8755688195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,97 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
8766690691
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,73 EUR
22.10.2014
Predmet: pravidelné poplatky 0456820037
8775316533
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
16.09.2015
Predmet: mesačný poplatok
8780059184
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,53 EUR
05.02.2016
Predmet: pravidelný mesačný poplatok
88/2016
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
162,00 EUR
03.05.2016
Predmet: výmena riadenia ČOV
88/2017
faktúra
Slovenský ľudový umelecký kolektív
00164780
8,70 EUR
06.07.2017
Predmet: spievanky
pre MŠ
88/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,50 EUR
30.04.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
88/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
39,87 EUR
18.03.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA
88/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
15.04.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
88/2020
zmluva
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkoobjemového kontajnera na zber biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie uzatvorená v súlade s § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
88/2020-2
zmluva
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 85/2020
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
88/2021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Plyn MŠ
88/2022
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
398,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Hrnček, taška + potlač
88/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
75,60 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
88/2024
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 200,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Zníženie energ.nároč.MŠ
88/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
889/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 "Spievam, spievaš, spievame"
89/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.05.2016
Predmet: verejný prenos zvukových záznamov - verejný rozhlas
89/2017
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
271,54 EUR
06.07.2017
Predmet: koncesný poplatok
89/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
53,90 EUR
30.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
89/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
680,83 EUR
18.03.2019
Predmet: Odvoz kuka
89/2020
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
550,00 EUR
15.04.2020
Predmet: "Z knihy" - záloha
89/2021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
161,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Plyn OcÚ
89/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
384,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Uhŕňanie skládky
89/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
232,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
89/2024
faktúra
RADOVAN CABÁNEK
41414942
240,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Výroba šmýkačky-areál ŠK
89/2025
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
98,50 EUR
16.05.2025
Predmet: Servisná oprava kosačky
9
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Dodatok č. 9 ku Zmluve číslo 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
9000735211
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,03 EUR
25.03.2014
Predmet: tlačiarenske služby
9000743593
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
12.05.2014
Predmet: tlačiarenské služby
9000817873
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,67 EUR
18.05.2015
Predmet: tlačiarenske služby
90/2016
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
03.05.2016
Predmet: štvrťročný poplatok weby group
90/2017
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
06.07.2017
Predmet: balík služieb Standard
90/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
30.04.2018
Predmet: zemný plyn
90/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zodpovedná osoba GDPR
90/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia -Bytový dom
90/2021
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
265,72 EUR
14.04.2021
Predmet: Modernizácia a údržba VO
90/2022
faktúra
Ján Petráš
33823707
649,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Pílenie stromov pred bytovým domom
90/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,88 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
90/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
128,72 EUR
02.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
90/2025
faktúra
Elektrolux s.r.o.
52542319
333,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Batériový vysávač
91/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
03.05.2016
Predmet: pravidelné poplatky
91/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
707,25 EUR
06.07.2017
Predmet: kontajner
91/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
30.04.2018
Predmet: zemný plyn
91/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
39,36 EUR
18.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
91/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
15.04.2020
Predmet: Telefón MŠ
91/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
11,92 EUR
14.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby
91/2022
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
707,56 EUR
11.05.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
91/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
207,50 EUR
18.05.2023
Predmet: Čist. prostr.,pap.utierky
91/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
268,22 EUR
02.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
91/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,34 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia BD
91300376
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.
9150510223
faktúra
SSE, a.s.
36403008
106,62 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - nedoplatok
9150510224
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-348,50 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie
9150510225
faktúra
SSE, a.s.
36403008
38,96 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energia - nedoplatok
9150510226
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-25,36 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - preplatok
9150510227
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-53,58 EUR
23.03.2015
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - preplatok
9/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
03.10.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
9/2015
faktúra
ZEDKO, s.r.o.
31646654
40,75 EUR
07.12.2015
Predmet: elektronický odpad
9/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
26.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
9/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
58,90 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovanie - el.energia - OU Kultúrny dom
9/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
11,59 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia Verejné osvetlenie - Nedoplatok
9/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
216,96 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - elektr. energia KD
9/2021
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
110,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Lepená drevo - MŠ kryt radiátor
9/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn OcÚ
9/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
219,51 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energ.-nedopl.MŠ
9/2024
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Verej.prenos zvuk.záznam.
9/2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
909,54 EUR
29.01.2025
Predmet: Dohoda číslo 25/27/054/8 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku
9/2025
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
135,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Rozbor vody
92/2014
faktúra
Jozef Blaha
24,00 EUR
17.06.2014
Predmet: knihy