obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
194,60 EUR
12.06.2024
Predmet: Servis oprava krovinorezu
137/2016
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
20.06.2016
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
137/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,27 EUR
22.05.2019
Predmet: Kancelárske potreby
137/2020
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
886,49 EUR
04.05.2020
Predmet: Termostaty + montáž - Bytový dom
137/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
96,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - MŠ
137/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
59,00 EUR
06.06.2022
Predmet: plyn BD byt č. 9
137/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
118,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Oprava plzn.kotla BD byt5
137/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,59 EUR
12.06.2024
Predmet: Telefón OcÚ
138/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
1 485,38 EUR
20.06.2016
Predmet: materiál
- stavebný
- farby a riedidlá
- spojovací
138/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
100,00 EUR
12.07.2017
Predmet: zemný plyn
138/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
22.05.2019
Predmet: GDPR výkon zádpovednej osoby - máj 2019
138/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
368,38 EUR
04.05.2020
Predmet: Motorová kosačka BD + servis
138/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
13,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
138/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
06.06.2022
Predmet: plyn MŠ
138/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ,OcÚ
138/2024
faktúra
PROJECT PLUS s.r.o.
44842350
32,40 EUR
12.06.2024
Predmet: Trofej-Rybár.preteky detí
139/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
40,03 EUR
12.07.2017
Predmet: kosenie rotačnou kosačkou
139/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
22.05.2019
Predmet: Mobil OcÚ
139/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
321,72 EUR
04.05.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
139/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
139/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
30.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/012/44 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
139/2022
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
618,00 EUR
06.06.2022
Predmet: dúchadlá ČOV
139/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
40,51 EUR
18.05.2023
Predmet: Kancelárske potreby
139/2024
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
275,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Osob.hyg.potr.(WCpap,utie
140001
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
367,00 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely
140008
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
380,40 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely a opravárenské práce - auto
1400082
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
221,04 EUR
22.10.2014
Predmet: Doprava autobusom
14-002
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
107,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stavebné práce
140022
faktúra
SPORTIKA GROUP s.r.o.
47609338
180,00 EUR
29.07.2014
Predmet: športové potreby
140025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
520,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Výroba a montáž oplotenia
140029
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
63,24 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu
140032
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
293,63 EUR
05.05.2014
Predmet: za práce drvičom konárov
14-004
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
343,50 EUR
17.06.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
1401003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
974,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
14010066
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
85,70 EUR
17.06.2014
Predmet: náhradné diely - kosačka
1401007
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
557,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
14010124
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
199,12 EUR
20.10.2014
Predmet: náradie a materiál - údržba verejného priestranstva
14010159
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
83,75 EUR
02.01.2015
Predmet: ohňostroj
14013
faktúra
Ing. Jozef Moravčík
30466555
959,35 EUR
25.11.2014
Predmet: Autobusová doprava
14014
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
14017
faktúra
Renáta Bokníková - PPdZ
47095105
25,31 EUR
27.02.2014
Predmet: obrusy
140/2017
faktúra
Disig a.s.
35975946
32,40 EUR
12.07.2017
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky
140/2018
faktúra
Ľudovít Minyu ml.
580,00 EUR
11.06.2018
Predmet: oprava rigolu dažďovej kanalizácie
140/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
199,68 EUR
22.05.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
140/2019
zmluva
Magdaléna Zelinová a Fabriková Bernardína
115,51 EUR
31.07.2019
Predmet: Pozemok E-KN p. č. 10/4 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 27m2, E-KN p. č. 11 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 51m2-- odkúpenie spoluvlastníckych podielov. Geometrickým plánom č. 51822326-16/2019 vyhotoveného dňa 04.04.2019, ktorý dňa 15.04.2019 overila Ing. Monika Žňavová pod číslom G1-130/2019, na obnovenie častí hraníc pôvodných KN – E par. č. 9-11,9-10/4 (nové par č. 375/3 , 375/4) a určenie vlastníckych práv k par. č. 375/3 a 375/4. Predmetom tejto zmluvy je prevod spoluvlastníckych podielov.
140/2020
faktúra
National Pen
9726444
121,99 EUR
04.05.2020
Predmet: Perá s potlačou
140/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Elektrická energia - s.č. 134
140/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
30.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3., ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
140/2022
faktúra
Soňa Sirotná - PAPIERNÍCTVO
43695311
80,30 EUR
06.06.2022
Predmet: kancelárske potreby
140/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
140/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.06.2024
Predmet: Internet-služby popl.
14021
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
46683526
17,10 EUR
25.03.2014
Predmet: Spojovací materiál na podlahu - zasadačka
14033
faktúra
BAU-GAEDEN spol. s r. o.
46683526
142,00 EUR
17.06.2014
Predmet: obklad - Dom smútku
14034
faktúra
Renáta Bokníková - PPdZ
00321087
30,10 EUR
25.03.2014
Predmet: pranie prádla
14036
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
35,98 EUR
25.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
14040
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
182,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Autobusová doprava
14040
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
93,96 EUR
16.07.2014
Predmet: Stavebný materiál
14042
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
173,23 EUR
31.07.2014
Predmet: Hranoly, laty na DS
140433
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
54,00 EUR
31.07.2014
Predmet: prezentácia v maľovanej mape Tekov
14056
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
11,94 EUR
02.12.2014
Predmet: Riedidlo
1406766
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: odmeny výkonným umelcom
1407008
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
674,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Počítač HP
1407035
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
154,80 EUR
03.03.2014
Predmet: Ošetrenie softvéru
1407217
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
198,00 EUR
05.09.2014
Predmet: servis výpočtovej techniky
140800033
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
90,37 EUR
27.02.2014
Predmet: Zber separovaného odpadu
140800050
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
526,07 EUR
03.03.2014
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
140800089
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,83 EUR
04.03.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
140800117
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,29 EUR
25.03.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800120
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
88,72 EUR
25.03.2014
Predmet: separovaný zber
140800130
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
54,85 EUR
25.03.2014
Predmet: zber a odvoz kom.odpadu
140800157
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
117,81 EUR
25.03.2014
Predmet: odvoz odpadu
140800174
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
119,33 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera
140800186
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
145,81 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu
140800187
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
88,72 EUR
05.05.2014
Predmet: Separovaný zber
140800229
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
548,11 EUR
05.05.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
140800264
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
102,47 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800300
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
244,62 EUR
12.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800329
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
552,66 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
140800359
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,87 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800363
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
17.06.2014
Predmet: separovaný zber