obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034/2019
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
183,60 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva Allianz - úrazové poistenie pre školy
034/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
362,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Tlačiareň ZŠ
034/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
034/2020
zmluva
Vojtech GÁBOR
845,91 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
034/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
51,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy.
034/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
232,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
034/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
74,75 EUR
23.06.2021
Predmet: Poistná zmluva
034/2022
faktúra
RVC
31268650
126,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Členský príspevok RVC na rok 2022.
034/2022
objednávka
Ing. Dušan Nemeš
17090172
230,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na parcela 442/3 v k.ú. Vtáčkovce.
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ
035/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
178,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Preprava ZŠ Vtáčkovce - Prešov
035/2019
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva Allianz - poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
035/2020
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Seminár
035/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
42,99 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
035/2020
zmluva
Marta Končeková
19 084,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
035/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Vysporiadanie pozemkov MRK.
035/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
84,51 EUR
09.03.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
035/2021
zmluva
Zdeno GÁBOR
178,34 EUR
28.06.2021
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
035/2022
faktúra
FIBOZ s.r.o.
54005205
345,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Prehliadka nizkotlakovej
kotolne. vypracovanie prevadzkového poriadku, školenie kuriča.
035/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás odpadové nádoby
036/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7101936768
Manažment školy
036/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
5 199,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Stravné lístky ZŠ a OcU
036/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o vysporiadaní pozemkov
036/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
77,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Manažment ZŠ
036/2020
objednávka
ALFINA s.r.o.
50282514
105,60 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás.
Dezinfekcia na ruky 5 litrové balenie -2 ks
ALL SANY - 25 kg balenie - 2 ks
036/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Telekom - zmluva
036/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Certifikované respirátory KN95-FFP2 - 1000 ks po 330,- Eur mastercarton / 100x10ks/
036/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Peletky ZŠ
036/2021
zmluva
Emil Gábor
501,28 EUR
02.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva E. Gábor
036/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
036/2022
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
330,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás stravu.
037/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,78 EUR
02.04.2019
Predmet: 8226002767
Telekomunikačné služby
037/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
24.04.2019
Predmet: Manažment školy
037/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Zmluva TSP II Vtáčkovce
037/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zodpovedná osoba
037/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
200,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o dotáciu. Ministerstvo financií SR rok 2020 - Vybudovanie verejného ...
037/2020
zmluva
Zdenek GÁBOR rod. Gábor
89,17 EUR
24.08.2020
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
037/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia studní
037/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
964,38 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné náradie.
037/2021
zmluva
Miroslav BALOG
739,87 EUR
02.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva M. Gábor
037/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 2/22.
037/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
32,74 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
038/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
28,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 2124748653
Vodné stočné OcU
038/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Inštalácia programových verzií tabuľky 2018, Poznámky 2018 do systému RISSAM
038/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy NATUR PACK
038/2020
faktúra
Inžinieri Rusko, s.r.o.
50177184
30,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Stavebný dozor šport. zóna
038/2020
objednávka
Ing. Renáta Rumanová
50037595
250,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opakovanú službu.
„Zabezpečovanie realizácie postupu
zadávania zákazky...
038/2020
zmluva
Marta Končeková
0,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Končeková
038/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
288,60 EUR
09.03.2021
Predmet: Knihy projekt
038/2021
objednávka
Mestský mobiliár spol. s r.o.
47093595
1 534,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás trojmodulovú
autobusovú zastávku.
038/2021
zmluva
Ján Slepčík
500,00 EUR
12.07.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
038/2022
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania 1 /22.
038/2022
objednávka
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu k jestvujúcej ceste.
039/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 339,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU
039/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Divadelné predstavenie v ZŠ
039/2019
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy JUKO
039/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová PhD
250,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Žiadosť fond na podp. kul.
039/2020
objednávka
KEKO TRADING, spol. s r.o.
17311454
197,88 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás -
Dezinfekčný gél na ruky 55g -10ks
Dezinfekčný gél na ruky 51-2 ks
039/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodatok Telekom
039/2021
faktúra
LLORANT
36569658
1 975,50 EUR
09.03.2021
Predmet: Notbuky OcU a TSP
039/2021
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu na
všetko.
039/2021
zmluva
Peter Gábor
2 500,00 EUR
15.07.2021
Predmet: príkazná zmluva Peter Gábor
039/2022
faktúra
Judr. Lukáš Kovanič
178,80 EUR
02.03.2022
Predmet: Právne služby za 1/22
039/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
580,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ
040/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
44,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Materiál
040/2019
zmluva
M.S.Profi net s.r.o.
44468202
16,60 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva internet M.S.Profi
040/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
300,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Žiadosť úrad splnomocnen.
040/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
276,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektriny
ZŠ .
040/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva upsvr Dobrovoľnícka služba
040/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné odevy testov.
040/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
330,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory pre ZŠ
040/2021
zmluva
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
0,00 EUR
23.07.2021
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA
040/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
691,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ZŠ.
040/2022
objednávka
MiŠe Trans, s.r.o.
53059468
252,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás štrk.
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037
Dotácia preprava
041/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
041/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Absolventská prax UPSVR
041/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,11 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
041/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
248,89 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás Kancelárske
potreby