organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF006/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 01/24.
DF006/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,46 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF007/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Zemný plyn 19.1.-29.2.2012 MŠ
DF007/2019
faktúra
Rokus, s.r.o.
36471241
14,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Implementácia konštrukt.princípov prírodov.vzdelávania (publikácia)
DF007/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
02.02.2024
Predmet: Knihy (Projekt Čítame s radosťou).
DF007/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-preplatok MŠ+ŠJ AS
DF008/2012
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
32,50 EUR
10.02.2012
Predmet: Štočok,pečiatka,poduška
DF008/2019
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
10,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Činnosti so živočíchmi v MŠ
DF008/2024
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
489,07 EUR
02.02.2024
Predmet: Knihy (Projekt Čítame s radosťou).
DF008/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 01/25.
DF009/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
145,36 EUR
22.02.2012
Predmet: Zrážková voda MŠ A.Sládkoviča, P.Jilemnického1/2012
DF009/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 268,63 EUR
07.02.2019
Predmet: Zúčtovanie platieb za dodávky plynu r.2018
DF009/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
02.02.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF009/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2025
DF010/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 490,35 EUR
17.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF010/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,30 EUR
07.02.2019
Predmet: Formuláre ŠEVT Osvedčenie ...
DF010/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
107,87 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/24, Konica227
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 02/25.
DF011/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,59 EUR
17.02.2012
Predmet: Telef.a pravidel.poplatok za MŠ a ŠJ 1/2012
DF011/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,54 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/24, ineo224e