samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0075/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
124 047,98 EUR
26.11.2012
Predmet: Stavebné práce za 10/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
K/0076/12
faktúra
BSP Sotwaredistribution a. s.
000685399
82 500,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Dodávka software - Enterprise Desktop Platform
K/0077/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
5 170,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni.
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
K/0078/12
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
33 264,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy BBD, Dunajská ul., BA
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka
K/0079/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
191 828,17 EUR
27.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády - ZSŠP Bratislava, Na Pántoch 20
K/0080/11
faktúra
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
375 396,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kombinovaný označovač EM316iTROC-Projekt "Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK v rámci Operačného programu Bratislavský kraj"
K/0080/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
753 780,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Sanácia svahu Vinosady - odstránenie následkov mimoriadnej udalosti
K/0081/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
220 375,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za sanáciu a komplet.projektová dokumentácia-MOST cez potok Gidra 502-07, obec Doľany, obec Píla
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
K/0082/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
427 674,66 EUR
17.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 12/2011-NsP Malacky
K/0082/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
63 187,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
K/0083/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
201 942,74 EUR
17.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia kotolne-SOŠ Senec
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
K/0084/11
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 751,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - nízkonapäťové pripojenie označovač cestovných lístkov a predaj. automat. na želez. staniciach na území BSK-časť Záhorie
K/0084/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
11 400,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia svahu na cesta II/502 - Vinosady
K/0085/11
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 820,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - nízkonapäťové pripojenie, označovačovač cestovných lístkov a predajných automatov na železničných staniciach na území BSK - časť Bratislava
K/0085/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
12 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia úseku cesty III/0619 Šenkvice
K/0086/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
17.01.2012
Predmet: XEROX WC 7125-1ks multifunkčné zariadenie,XEROX WC 7120-1ks exter. kancel. finišer
K/0086/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
55 636,80 EUR
14.01.2013
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo č.ZIS-2-2012-004, predmetu plnenia podľa bodu 2.1.2
K/0087/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch nos. konš. balkónov - GAUDEAMUS, Mokrohájska
K/0088/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
3 532,06 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodanie a montáž elektrický zabezpečovací systému na objekte Úradu BSK - Krásnohorská ul.
K/0088/12
faktúra
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolňa - Gymnázium, Lichnerova Senec
K/0089/11
faktúra
HBH a.s.
31617913
3 900,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za podruž.meranie plynu, doplnenie umývadla-DSS Gaudeamus
K/0089/11
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
2 089,10 EUR
20.01.2012
Predmet: Výkon činností stavebného dozora
K/0089/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
15.01.2013
Predmet: Za odstránenie havárie technolog. kotolne - Tanečné konzervatórium, Gorazdová
K/0090/10
faktúra
HBH a.s.
31617913
4 131,68 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za dobudovanie centra hydroterapie-DSS Gaudeamus
K/0090/11
faktúra
LIFTEX, s.r.o.
36192970
38 280,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia výťahu-ZKR Gaudeamus
K/0090/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 264 000,03 EUR
15.01.2013
Predmet: Sanácia svahu Vinosady - odstránenie následkov mimoriad. udalosti
K/0091/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
2 496,64 EUR
16.01.2013
Predmet: Fasáda - SOŠ Na Pántoch
K/0092/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
59,11 EUR
06.02.2012
Predmet: Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia Na mýte - Cyklomost.
K/0092/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Fabia Com TDI Activ L4
K/0093/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0094/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0095/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0096/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
34 232,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo SUP.CO AMBIT L4
K/0097/12
faktúra
MediaTech Central Europe, a. s.
35 772 581
83 904,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodanie na základe Kúpnej zmluvy - Divadlo Aréna v Bratislave
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
K/0102/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
230 179,70 EUR
15.01.2013
Predmet: Sanácia svahu Vinosady-odstránenie následkov mimoriad. udalosti - dofakturácia
K/0103/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
32 370,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Licencie Helios SPIN2, Helios iSPIN2 OvZP
K/0104/12
faktúra
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
00179221
1,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Synagóga Senec NKP
K/0105/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
929,60 EUR
11.02.2013
Predmet: Stavebný dozor - odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
12.09.2013
Predmet: StreamCDN BSK-06/2013