obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01025/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
493,90 EUR
04.12.2013
Predmet: vstupová tabuľa
01085/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
72,60 EUR
05.01.2016
Predmet: pečiatky Trodat
01/11/OúV/VOMN/2015
faktúra
Michal Nahálka
43038077
73,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Novelizácia Smernice
0113089682
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
565,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Jedálenské kupóny
0115022110
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.05.2015
Predmet: jedálne kupony
0115045986
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
18.05.2015
Predmet: jedálne kupóny
0115097220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
05.10.2015
Predmet: jedálne kupony
012/2014
faktúra
Pavel Čellár
44518081
13 662,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Náter lávky cez Hron v obci Voznica
0130275
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
40,13 EUR
25.09.2013
Predmet: Reflexné vesty
01322/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
284,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Kalendár 2014
014
faktúra
Marek Oslanec
40537757
189,00 EUR
03.10.2014
Predmet: výroba turistickej besiedky
015
faktúra
Marek Oslanec
40537757
105,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Práce na oprave budovy-Dom smútku
01523/2014
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
47,06 EUR
20.11.2014
Predmet: Vianočné pozdravy
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.07.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.01.2014
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.02.2014
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.02.2014
Predmet: pripojenie do garantovanej siete
01914
faktúra
EPITAX, s.r.o.
46386831
480,00 EUR
03.10.2014
Predmet: ubytovanie a raňajky
019/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
680,00 EUR
05.10.2015
Predmet: podklady a výkon inžinierskej činnosti pre legalizáciu vodnej stavby "STUDŇA"