organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7071
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
01/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
16.01.2019
Predmet: Internet za mesiac december 2018
01/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
18.01.2020
Predmet: Internet za obdobie december 2019
01/2021
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
22.01.2021
Predmet: Pripojenie na internet za obdobie 01.12.2020 do 31.12.2020
01/2023
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
615,36 EUR
16.02.2023
Predmet: VEMA-poskytnutie užívateľských práv 2023
01/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,12 EUR
06.02.2025
Predmet: Služby mobilnej siete za obdobie 08.12.2024 - 07.01.2025
02/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Doplatok za stravné zo SF za sept. 2017 za zamest. EP
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
02/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie december 2018
02/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
248,70 EUR
18.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie december 2019
02/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za december 2020
02/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,80 EUR
02.03.2023
Predmet: VSE - plyn za mesiac 01/2023
02/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-30,84 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie plynu za rok 2024 - preplatok
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
03/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,28 EUR
16.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac december 2018
03/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
18.01.2020
Predmet: Hlasové služby za december 2019
03/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.12.2020-31.12.2020
03/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
02.03.2023
Predmet: BPMK-paušálny poplatok za rok 2023
03/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025