samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0007/13
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 885,20 EUR
12.02.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2013
B/0008/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 259,43 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za dátové služby (1.1.2011-31.1.2011)
B/0008/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
06.02.2012
Predmet: BussinessCityNET za 01/2012
B/0008/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
47,46 EUR
29.01.2013
Predmet: Celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2013-31.01.2014 - p. Bachratý, p. Molnár
B/0008/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 954,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2014
B/0009/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
07.02.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
B/0009/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
31.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2013
B/0009/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 01/2014
B/0010/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.01/2011
B/0010/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
673,20 EUR
06.02.2012
Predmet: Vstupný poplatok do siete SRP, monitorovanie objektu 01/2012 - Krásnohorská.
B/0010/14
faktúra
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
5 000,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za členstvo v SCB na rok 2014
B/0011/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
466,03 EUR
06.02.2012
Predmet: 1x letenka, letiskové poplatky VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 11.01.2012 -1 1.01.2012 - p. Masácová
B/0011/13
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov - zmluvy za rok 2013
B/0011/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
23.01.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2014
B/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 886,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za skúšky systémov PSN, PTV, SKV + výmena akumulátorov (01/2011)
B/0012/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
168,48 EUR
06.02.2012
Predmet: Strážna služba za obdobie 01.01.2012 do 02.01.2012 12.00 hod. - Krásnohorská
B/0012/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.02.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2013-31.01.2013
B/00131/11
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
4 000,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011
B/0013/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Servis trafostanice za 01/2012
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015