samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0077/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
19.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.12.2013-26.01.2014 - Krásnohorská
B/0078/11
faktúra
BarrArnal, S.A.
7 965,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Monitorovací výbor prog. Interact vo Valencii 18.-19.11.2010
B/0078/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
26,86 EUR
16.02.2012
Predmet: Aktualizácia k 08.12.2011 - OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/0078/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
2 670,56 EUR
20.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za október - december 2012
B/0078/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
20.02.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.12.2013-16.01.2014 - Jankolova
B/0079/11
faktúra
PIERARD EVENT S.P.R.L.
0467599089
2 085,96 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli / Monit. výbor18.-20.1.2011
B/0079/12
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
468,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Grafické práce - "Deň župných škôl v Avione"
B/0079/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
204,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Grafické práce a úpravy k podujatiam - "Vráťme knihy do škôl" a "Deň žup. škôl v Avione"
B/0079/14
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
988,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Darčekové sety -130ks
B/0080/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 927,68 EUR
15.02.2012
Predmet: Strážna služba za 01/2012 - Sabinovská, Malinovo.
B/0080/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
260,10 EUR
15.02.2013
Predmet: Cateringové služby - 08.01.2013
B/0080/14
faktúra
Krištaľové krídlo s.r.o., Umelecká agentúra
30776449
36 000,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci - organizácia 17. ročníka podujatia Krištáľové krídlo
B/0081/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,30 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
B/0081/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
22.02.2013
Predmet: Poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2013 - 31.12.2013
B/0081/14
faktúra
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Za prístup k elektronickým vzdelávac. kurzom na portáli www.elektronickekurzy.sk
B/0082/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá RCB za obdobie 01.01.2012-30.06.2012
B/0082/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
20.02.2013
Predmet: Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2013 - 31.12.2013
B/0082/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
42,72 EUR
19.02.2014
Predmet: Za opravu výťahu v mesiaci januári 2014
B/0083/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.04/2011 z 03.02.2011
B/0083/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
15.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obdobie 20.12.2011 - 19.01.2012 - vodné stočné - Jankolova.
B/0083/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
18 502,80 EUR
20.02.2013
Predmet: Ročný aktuálny poplatok za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 - SPIN/REP - Automatizované rozpočtovanie
B/0083/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
203,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0084/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
3 000,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Predzávierkový audit individuálnej účtovnej závierky BSK
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/12
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
499,00 EUR
15.02.2012
Predmet: aScAgenda pre zriaďovateľov.
B/0084/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2013
B/0084/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
250,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0085/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
15.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 30.12.2011 - 29.01.2012 - Krásnohorská, vodné, stočné.
B/0085/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 01/2013
B/0085/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
395,96 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0086/12
faktúra
Hotel TATRA
31382711
576,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre zahraničných partnerov - Slovakiatour 2012 - 18.01.2012 - 23.01.2012
B/0086/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
15.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.12.2012-27.01.2013 - Krásnohorská
B/0086/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
200,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0087/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0087/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
937,12 EUR
28.03.2012
Predmet: 2x letenka + TGV - Viedeň - Lille - Viedeň - p. Šímová - 05. - 06.01.2012 - p. Malvani - 05. - 08.2012
B/0087/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 02/2013
B/0087/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Mobilný telefón zn.SAMSUNG GALAXY S3-1ks
B/0088/12
faktúra
Bratislavský kultúrny spolok
42174295
6 000,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Propagácia BSK - 3.ročník bratislavského Novoročného koncertu - 1.1.2012
B/0088/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd.19.01.2013-28.02.2013-Haanova
B/0088/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
210,98 EUR
10.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/14-poplatok za pripojenie
B/0089/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 01/2011
B/0089/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia 02/2012 - Kučišdorfská dolina
B/0089/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za 02/2013 - ZPS Palkovičova
B/0089/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
27,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 4 pacienti
B/0090/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 02/2012 ZPS Palkovičova
B/0090/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
13.02.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 01/2013
B/0091/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
28.02.2012
Predmet: Elektrická energia - 02/2012 ZPS Palkovičova
B/0091/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 31.01.-01.02.2013 - p. Masácová
B/0091/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za tlmočenie do HR jazyka
B/0092/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Spravodajský servis za 01/2012
B/0092/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 909,53 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-LUX-VIE - 30. - 31.01.2013 - p. Agostinho, p. Malvani, p. Nebare
B/0092/14
faktúra
Tatra Tender s.r.o.
44119313
2 400,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Odborné poradenstvo pri obst. nadlimit. zákazky " Elektronizácia BSK"
B/0093/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/0093/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 488,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0094/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2012
B/0094/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
15.02.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2013
B/0094/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
21.02.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 01/2014
B/0095/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
2 160,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za právne služby za 01/2011
B/0095/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 01/2012 - Jankolova
B/0095/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.02.2013
Predmet: Služby za 01-03/2013 - výťah
B/0095/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2014
B/0096/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 02/2012 - Krásnohorská
B/0096/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
B/0096/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2014
B/0097/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2012-29.01.2012
B/0097/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14,73 EUR
15.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - nedoplatok za rok 2012
B/0097/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
21.02.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2014
B/0098/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémovú podporu SPIN 01/2011
B/0098/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7,97 EUR
28.02.2012
Predmet: Paušál - náhrada cestovného a straty času
B/0098/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
11.03.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE - 30.01. - 01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0098/14
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za štandardné potvrdenie pre audit
B/0099/12
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
99,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Legislatívny seminár - 07.02.2012 - MUDr. Potičný
B/0099/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
11.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0099/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
24.02.2014
Predmet: Strážna služba za 01/2014-Sabinovská, Malinovo
B/0100/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
B/0100/12
faktúra
Bratislavské bábkové divadlo
146 879
480,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za odohranie predstavenia LUSKÁČIK-19.01.-20.01.2012 - expozícia BSK - Slovakiatour 2012
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0100/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
443,19 EUR
04.03.2014
Predmet: 1x-letenka - VIE-BRU-VIE - p. Forgáčová 26.01.-28.01.2014