Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 46
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
353,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 458
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 941,00 EUR
15.11.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 45
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
110,56 EUR
22.02.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 448
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 650,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 446
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
4 300,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Výstavba multi.ihrisko POZAGAS
FD 442
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
16 951,76 EUR
20.10.2011
Predmet: Výstavba multifunkčné ihrisko
FD 440
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 307,53 EUR
18.10.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 44
faktúra
Základná škola
31810250
134,75 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 431
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 492,50 EUR
18.10.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 43
faktúra
T-Com
35763469
77,48 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ a MŠ pevné linky
FD 42
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
75,89 EUR
22.02.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 412
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 197,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
FD 41
faktúra
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Zmluvy
FD 408
faktúra
Enviropark Pomoravie
00305049
1 021,90 EUR
04.10.2011
Predmet: Členské príspevky Enviropark
FD 400
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 479,05 EUR
27.09.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 40
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
22,18 EUR
22.02.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 399
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 307,53 EUR
27.09.2011
Predmet: El. energia VO PO KD OÚ DS ÚV
FD 39
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 38
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
22.02.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 37
faktúra
Marián Šimko
32132115
614,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Kanalizácia - nerezový záchytný kôš