organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9735068497
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ 01/2012
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
97/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
97/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,30 EUR
28.07.2022
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
97/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
30.09.2021
Predmet: dodávka plynu
97/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
103,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks.
97/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
12.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby MŠ 6/2019
97/2018
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
28.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón v jednotkovej nominálnej hodnote 3,60 EUR s poplatkom za doručenie a balné
97/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,63 EUR
20.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu has. prístrojov a pož. vodovodov kotolne
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016
97/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2015
97/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
57,71 EUR
15.07.2014
Predmet: kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov kotolne
9/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
175,24 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/6/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
292,89 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/6/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
101,64 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
96/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu 6/2022
96/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
24.09.2021
Predmet: prevádzka kotolne 8/2021
96/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.07.2020
Predmet: prevádzka kotolne