Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
560,40 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava obehového čerpadla v kotolni MŠ
89/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu
89/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
200,45 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny Šj
89/2017
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budove MŠ
89/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
08.04.2016
Predmet: Stravné lístky
89/2015
zmluva
MEKKA, s.r.o.
36565733
90,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 14.10.2015
89/2015
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
17,84 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014
89/2014
zmluva
Vladimír Kováč
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
89/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,32 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,92 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
887/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte
886/2018
zmluva
Peter Lihotský
26,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
883/2022
objednávka
Florian. s.r.o.
364217969
181,50 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávka hasičská technika - DHZ
883/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017
88/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
71,38 EUR
17.03.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
88/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
21.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 2/22
88/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
595,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 07.03.21
88/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
306,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava regulačnej jednotky v kotolni MŠ
88/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
338,76 EUR
02.04.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov + prenájom vozidla