samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0038/14
faktúra
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
13.01.2015
Predmet: Čerpadlo BADU 95/1100 400 V
K/0038/13
faktúra
SPI,spol.s r.o.
35718927
990,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vypracovanie geometrických plánov - k.ú. Vysoká pri Morave, k.ú. M. Leváre, k.ú. Sv. Jur - cykloodpočívadla
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
390,47 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
9 371,15 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
K/0037/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 227 694,56 EUR
30.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba - Pezinok - Pernek za august 2013
K/0037/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
170 193,60 EUR
11.07.2012
Predmet: za sanáciu následkov mimoriad.udalostí: rekonštrukcia cesty obec Doľany,obec Píla,Most č.5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 079,68 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
49 912,32 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
K/0036/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
9 258,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozšírenie Call servera Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
K/0035/14
faktúra
MY PIANO, s.r.o.
47075384
216 455,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Klavír YAMAHA S6 BB PE-4ks
K/0035/13
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
32 481,41 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka kuchynského zariadenia - Gymnázuim Pankúchova
K/0035/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
235 825,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Stavebné práce za 05/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0035/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
73 494,11 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za vykonané práce na akcii:"SPŠ stavebná-Drieňová ul.Bratislava-stavebná časť"
K/0034/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
468 600,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2 vám fakt. na základe dod.listu č.DL2145348
K/0034/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
481,46 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II