Dokumenty:
zobraziť na stránke
1028
objednávka
Sebok Ladislav
41785606
45,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1028
objednávka
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
600,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Konkurzy a súťaže
1028
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,35 EUR
07.12.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
1027
faktúra
ANWELL, s.r.o.
45268193
226,00 EUR
10.04.2025
Predmet: plagaty
1027
faktúra
Mgr. art. Jana Pokorná Kelemenová
400,00 EUR
26.04.2024
Predmet: babkove divadlo- 21.4.24-ZP
1027
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
1 080,00 EUR
20.04.2023
Predmet: ručný štart
1027
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,61 EUR
14.04.2022
Predmet: elektrina-Staromestska 6
1027
faktúra
Sharp business systems Slovaki
48093891
33,79 EUR
14.05.2021
Predmet: kopirovanie-poplatok
1027
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
453,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Cajkovskeho 2
1027
faktúra
LEON global s.r.o.
36284238
243,64 EUR
06.05.2019
Predmet: hygien.potreby-MS 29.aug.6
1027
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, ploš
35825162
66,00 EUR
28.04.2017
Predmet: servis a mazanie vytahu-Zichyho palac-1.Q.2017 /O 456/2016
1027
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
417,16 EUR
11.05.2016
Predmet: pracovne oblecenie-MS Karadzicova
1027
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
312,36 EUR
15.04.2015
Predmet: elektrina-Stefanikova
1027
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
39,74 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Jedlikova
1027
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
878,61 EUR
10.04.2013
Predmet: komunalny odpad - MS
1027
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
34,82 EUR
17.04.2012
Predmet: voda-Myjavska
1027
objednávka
Ing.arch. Branislava Šarmírová BRAN - A
43273173
360,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Dožinky - zážitkový workshop
1027
objednávka
SENI s.r.o.
35852917
907,02 EUR
01.12.2023
Predmet: Údržba interiérového vybavenia
1027
objednávka
NEXA, s.r.o.
36239798
2 796,36 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka-germicidné žiariče
1027
objednávka
GST Consulting, s r.o.
36720984
1 494,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Ostat. výdavky školstva
1027
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
1 843,51 EUR
04.09.2018
Predmet: Všeobecné služby
1027
objednávka
Jičínský Vladimír Ing.
22667661
924,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1027
objednávka
Holík Dušan Ing.
42260761
600,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
1027
objednávka
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Ostatné výdavky školstva - ZŠ Hlboká
1027
objednávka
VICOM s.r.o.
35908076
170,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Všeobecný materiál
1027
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
3 990,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Všeobecné služby
1027
objednávka
SOFT-GL, s.r.o.
36182214
348,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Všeobecné služby
1027
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
989,09 EUR
09.12.2011
Predmet: Všeobecné služby
1026
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
155,96 EUR
02.05.2025
Predmet: poplatok za poskytnuté služby
1026
faktúra
Sabína Schlosserová
51199246
450,00 EUR
26.04.2024
Predmet: hudobne vystupenie-21.4.24 ZP-Bratislavske mestske dni
1026
faktúra
Roman Matejovič
51685051
800,00 EUR
13.04.2023
Predmet: vyčistenie strešného zvodu-ZŠ Hlboká
1026
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
14.04.2022
Predmet: elektrina-Postova 2
1026
faktúra
Sharp business systems Slovaki
48093891
178,80 EUR
14.05.2021
Predmet: najom kopirok-4/2021
1026
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
257,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Mala 6
1026
faktúra
LEON global s.r.o.
36284238
243,64 EUR
06.05.2019
Predmet: hygien.potreby-MS Vazovova
1026
faktúra
Centrum urbánnej bezpečnosti,
42276926
3 500,00 EUR
09.05.2017
Predmet: vypracovanie-"PROGRAM hospodarenia rozvoja..
1026
faktúra
Ing. Miroslav Lacko
30143713
120,00 EUR
18.05.2016
Predmet: staticky projekt stavby-schody -Havlickova ul
1026
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
441,37 EUR
15.04.2015
Predmet: elektrina-Javorinska 9
1026
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
23,14 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Jakub.nam.
1026
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
10.04.2013
Predmet: obsluha kotolne-Feriencikova