mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0416g - 536/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 361,57 EUR
22.09.2011
Predmet: pohonné hmoty
f0415g - predfaktúra 545/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
1 379,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Pelety
f0414g - INV 9024/2011
faktúra
NAMI ateliér, s.r.o.
46129839
1 900,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Dokumentácia podľa bodu 3.1. k dodatku k Zmluve o dielo - Dolná brána a barbakan v Kremnici - doplňujúci architektonicko-historický výskum a návrh pamiatkovej obnovy
f0413g - 472/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 095,62 EUR
22.09.2011
Predmet: zemný plyn
f0412g - 467/2011
faktúra
Cassanova spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice
31898114
1 380,00 EUR
22.09.2011
Predmet: vystúpenia na akcii "Cechové hody Kremnické" dňa 23.07.2011
f0411g - 497/2011
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
1 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Údržba web - stránky mesto Kremnica v zmysle objednávky
f0410g - 562/2011
faktúra
SABRINA MODELLE, s.r.o.
36525685
1 028,18 EUR
22.09.2011
Predmet: časti uniformy a výstroja policajta
f0409g - 505/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Zemný plyn
f0408g - 507/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 296,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny
f0407g - INV. 9022/2011
faktúra
BVH, spol. s r.o.
35674148
3 739,63 EUR
22.09.2011
Predmet: Montáž a dodávka bezpečnostných sietí
f0210g-SPR 8/2012
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
40,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Výroba knihy - kronika
Formát A3, 400 listov, papier 100 g, farba koža H strieborná, potlač na vrch a bok knihy "KRONIKA"
f01205g-584/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
03.09.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález pre posúdenie služby v zariadení pre seniórov - 3 osoby
f01204g-599/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Vyučtovanie za zemný plyn za obdobie 19.07.2012-31.08.2012, odberné miesto J.Horvátha 884, Kremnica
f01203g-600/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
792,94 EUR
03.09.2012
Predmet: Za poštovné služby v celkovej sume 663,00 € a distribúcia letákov - kremnické noviny v sume 129,94 € za mesiac júl 2012
f01202g-9019/2012
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
192 895,70 EUR
03.09.2012
Predmet: Za stavebné práce vykonané na stavbe -Obnova mešťanského domu MSKS podľa krycieho listu
f01201g-9020/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 050,00 EUR
03.09.2012
Predmet: za inžiniersku činnosť stavby Obnova mešťanského domu /MSKS/ - činnosť stavebný dozor
f01200g-578/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-kananlizácia
f01199g-579/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
03.09.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2012-31.07.2012, odberné miesto Štefánikovo námestie-budova MsÚ
f01198g-592/2012
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
194,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Za ročnú kontrolu služobného vozidla Ford Fusion ZH-473AY: výmena oleja, filtrov, brzdovej kvapaliny, výmena klinového remeňa, práca
f01197g-569/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.09.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za august 2012
f01196g-582/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
27,52 EUR
03.09.2012
Predmet: za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie za mesiac júl 2012
f01195g-596/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 774,55 EUR
03.09.2012
Predmet: za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac júl 2012 v množstve 123,76 t + ekologický poplatok
f01194g-590/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
03.09.2012
Predmet: Dátové služby internet za júl 2012
f01193g-594/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,89 EUR
03.09.2012
Predmet: Nákup zásuvky na omietku - 1ks, flexo šnúra - 1ks pre MsKS
f01192g-2012/79
faktúra
Milan Toryský, kominárske-murárske práce
34544984
79,30 EUR
03.09.2012
Predmet: Za kontrolu, čistenie komínov v objekte Relax centrum Skalka, cestovné
f01191g-2012/75
faktúra
Aladár didi-akord
40836622
216,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Za dodávku chlorňan sodného -360 kg
f01190g-EKO
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
35,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie - novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
f01189g-2012/66
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 491,94 EUR
03.09.2012
Predmet: Za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok, odberné miesto- areál Skalka
f01188g-2012/76
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty
f01187g-2012/77
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá
f01186g-2012/73
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
554,49 EUR
03.09.2012
Predmet: Nákup tovaru do prevádzky Relax Centra Skalka
f01185g-2012/74
faktúra
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
31329209
319,75 EUR
03.09.2012
Predmet: Analýza vody v bazénoch, odber z 08.08.2012 v prevádzke Relax Centrum Skalka
f01184g-2012/78
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
134,92 EUR
03.09.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EV.Č. ZH-933BA
f01183g-2012/72
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
179,70 EUR
03.09.2012
Predmet: Dodanie diskov kolies 2 ks, preloženie letných pneumatík a vyváženie kolies na minibus EV.Č. ZH-933BA
f01182g-2012/71
faktúra
Daniel Friebert
34610863
23,63 EUR
03.09.2012
Predmet: Za elektromateriál: elektronický transformátor - 1ks, halogénová žiarovka- 10ks pre prevádzku Relax Skalka
f01181g-2012/69
faktúra
Daniel Friebert
34610863
15,48 EUR
03.09.2012
Predmet: Revízia VAP - oprava a údržba, doprava a materiál v prevádzke Relax centrum Skalka
f01180g-538/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
192,76 EUR
20.08.2012
Predmet: Stavebné rezivo - dosky II. triedy na oporný múr ČSA
f01179g-574/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
170,17 EUR
20.08.2012
Predmet: Autobatéria JBK 180Ah/12V v počte 1 ks
f01178g-577/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
38,90 EUR
20.08.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne TO R HP436A - 1ks, pre oddelenie TS
f01177g-567/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 07/2012