Dokumenty:
zobraziť na stránke
1019
objednávka
JOPRO group s.r.o.
54993857
480,00 EUR
29.11.2023
Predmet: projektové dokumentácie FNOBŠ
1019
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
169 654,80 EUR
14.11.2022
Predmet: Denné centrum pre seniorov Grosslingova 52, Bratislava
1019
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 510,71 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1019
objednávka
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
153,78 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál
1019
objednávka
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
35937467
705,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Špeciálne služby dopravne projekty
1019
objednávka
Spišák Juraj-Majster Papier
13959603
97,87 EUR
14.09.2017
Predmet: Všeobecný materiál
1019
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
688,73 EUR
24.10.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1019
objednávka
Senior Gastro, s.r.o.
45649839
680,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke
1019
objednávka
MUCHA QUARTET
42272254
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Konkurzy a súťaže
1019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
35,56 EUR
12.11.2013
Predmet: Všeobecný materiál
1019
objednávka
MOTION DESIGN s.r.o.
36721336
5 100,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
1019
objednávka
ANTICO spol s r.o.
35689960
2 650,80 EUR
05.12.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1018
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
284,12 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1018
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
26.04.2024
Predmet: monitorovanie EZS-Skolska 14
1018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,98 EUR
17.04.2023
Predmet: popl.za komunik.siete-DJ Hollého
1018
faktúra
Slovenská technická univerzita
00397687
20,25 EUR
22.04.2022
Predmet: prenajom priestorov-antena1.1.-31.3.2022
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
608,42 EUR
05.05.2021
Predmet: voda-29.aug. 5
1018
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
16,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Spitalska 49
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
392,30 EUR
26.04.2019
Predmet: voda-WC Palackeho
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,12 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Kuzmanyho
1018
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
460,86 EUR
26.04.2017
Predmet: dodavka a montaz plavajucej podlahy-c.249
1018
faktúra
Zoltán Gorcs
13997319
96,00 EUR
25.04.2016
Predmet: klampiarske prace-ZS Dubova
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
196,02 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Karpatska 10
1018
faktúra
RE+MI, s.r.o.
35708654
57,00 EUR
17.04.2014
Predmet: kyticky
1018
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
10.04.2013
Predmet: monitorovanie EZS-Javorinska
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,75 EUR
16.04.2012
Predmet: voda- Jakubovo nam-Zalievaci
1018
objednávka
Danišová Veronika Mgr.
50742248
3 250,00 EUR
19.09.2024
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
1018
objednávka
Šeregiová Juliana
235,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Šťasné a veselé SM - koncert
1018
objednávka
LABAŚ s.r.o.
36183181
33 227,90 EUR
11.11.2022
Predmet: Objednávka humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
1018
objednávka
Nováková Pavla
03670236
534,30 EUR
21.12.2020
Predmet: Interiérové vybavenie
1018
objednávka
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
262,87 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál
1018
objednávka
ShowPortal s.r.o.
47455993
100,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Konkurzy a súťaže
1018
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
6 110,37 EUR
21.10.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1018
objednávka
Čech catering s.r.o.
48031551
640,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke
1018
objednávka
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
200,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Konkurzy a súťaže
1018
objednávka
SOMAT GROUP a.s.
35828684
974,71 EUR
12.11.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1018
objednávka
MOTION DESIGN s.r.o.
36721336
6 756,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
1018
objednávka
Tibor Sedlák, NOVÝ DOMOV
34501622
755,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1017
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1017
faktúra
ZARES s.r.o.
35778806
6 617,64 EUR
26.04.2024
Predmet: vysadba stromov
1017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,49 EUR
13.04.2023
Predmet: elektrina-Továrenská 8
1017
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
44,03 EUR
19.04.2022
Predmet: monitorovanie EZS-Pistoryho pal.
1017
faktúra
Autostarko s.r.o.
36595951
755,04 EUR
19.05.2021
Predmet: oprava vozidla Tatra T 815
1017
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
17,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Tabakova 10
1017
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
46,80 EUR
26.04.2019
Predmet: voda-Safarik.nam.
1017
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,70 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Feriencikova 12
1017
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
99,60 EUR
21.04.2017
Predmet: poplachy- 3/2017
1017
faktúra
Zoltán Gorcs
13997319
300,00 EUR
23.04.2015
Predmet: vymena pripojky zlabu-Zelena 1
1017
faktúra
Stredná odborná škola polygraf
00894915
458,86 EUR
15.04.2014
Predmet: BULLETIN 4/2014
1017
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
10.04.2013
Predmet: monitorovanie EZS-Zahrebska
1017
faktúra
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
85,30 EUR
16.04.2012
Predmet: POHAR - Beh Devin-Bratislava
1017
objednávka
Divadlo ZáBaVKa, o.z.
42417252
200,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Divadelné predstavenie
1017
objednávka
Medeková Barbora
235,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Šťasné a veselé SM - koncert
1017
objednávka
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
28 777,20 EUR
11.11.2022
Predmet: Objednávka humanitárnej pomoci na Ukrajinu
1017
objednávka
TRADITION o.z.
42179858
1 500,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Šťastné a veselé...Staré Mesto
1017
objednávka
Známa firma s.r.o.
47160829
440,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Konkurzy a súťaže
1017
objednávka
GAST TOM s.r.o.
44822316
1 600,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcov
1017
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
2 714,15 EUR
28.08.2018
Predmet: Všeobecné služby koše
1017
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
300,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1017
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
576,16 EUR
21.10.2016
Predmet: Všeobecné služby
1017
objednávka
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
680,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke
1017
objednávka
Sarana, s. r. o.
47077263
1 185,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Všeobecné služby
1017
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
64,05 EUR
12.11.2013
Predmet: Všeobecný materiál
1017
objednávka
2U s.r.o.
17315786
233,28 EUR
18.12.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1017
objednávka
Malík Ján - ALARMAX
37152289
1 057,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
1016
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 923,65 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1016
faktúra
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
183,60 EUR
24.04.2024
Predmet: tonery- EUROVOLBY
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,01 EUR
24.04.2023
Predmet: voda-F Venturska
1016
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
75,82 EUR
13.04.2022
Predmet: prenajom pozemku-3/2022
1016
faktúra
Miloš Mattovič
13978136
70,00 EUR
12.05.2021
Predmet: ladenie kladvira-ZP
1016
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
129,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-29.aug. 6
1016
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 818,00 EUR
29.04.2019
Predmet: vypratavanie pivnice-Radlinskeho 51
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,38 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Myjavska 20
1016
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
59,76 EUR
21.04.2017
Predmet: poplachy-3/2017
1016
faktúra
Havarijná služba Ľuba Olivová
35876239
207,35 EUR
26.04.2016
Predmet: cistenie odpad.potrubia-Zichyho palac
1016
faktúra
Jozef Németh
46672141
40,00 EUR
17.04.2015
Predmet: vymena plyn.ventilu-Karpatska 10
1016
faktúra
MEX REAL a.s.
36810185
1 533,00 EUR
30.04.2014
Predmet: najom nebyt.priestorov-5/2014
1016
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
10.04.2013
Predmet: docastne odpojenie-Medena 2-III/2013
1016
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinik
31386563
843,00 EUR
16.04.2012
Predmet: stravne listky
1016
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
370,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Výmena hojdačiek v MŠ Karadžičova