Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD5 39
faktúra
Untermajer Vojtech
11700572
330,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - maľovanie
FD 539
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 346,26 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzkovanie soc.zariadení
FD5 38
faktúra
ORMAN, spol. s r.o.
17325609
155,52 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - Project Room
FD 538
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 290,45 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD5 37
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
1 500,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - ročenka Galé
FD 537
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 942,51 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene
FD5 36
faktúra
KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o.
35886471
104,40 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava zbi
FD 536
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 799,57 EUR
16.03.2011
Predmet: služby detských ihrísk
FD5 35
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
05.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 535
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 381,86 EUR
16.03.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD5 34
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - výroba pútač
FD 534
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
22.03.2011
Predmet: prevádzkovanie pilomatov
FD5 33
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
880,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - spolupráca z
FD 533
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
85 820,00 EUR
16.03.2011
Predmet: zimná údržba v Starom meste
FD5 32
faktúra
Kuruc Milan
11652501
24,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava ume
FD5 31
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
165,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD 531
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
432,00 EUR
16.03.2011
Predmet: inštalácia OS Windows Server 2008
FD5 30
faktúra
Bartoš Juraj
11794569
70,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dokumentácia
FD 530
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 020,00 EUR
11.03.2011
Predmet: rozšírenie IS SAMO o moduly-zmluvy,fakt.
FD 53
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
600,00 EUR
09.01.2012
Predmet: stravne listky
FD 53
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 976,01 EUR
18.02.2011
Predmet: služ. súv. s čistením v MČ
FD53
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
40,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - reklama
FD5 29
faktúra
SAXANA, s.r.o.
36731226
609,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - ubytovanie z
FD 529
faktúra
VERSUS a.s.
35795115
1 320,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Staromestské noviny
FD5 28
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pútač + nápi
FD 528
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
141,42 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug.5
FD5 27
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pútač + nápi
FD 527
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
156,19 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug. WC
FD5 26
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
157,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač propaga
FD 526
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
77,89 EUR
11.03.2011
Predmet: verejné obstarávanie od A po Z
FD5 25
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
216,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - sklenárske p
FD 525
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
29,52 EUR
07.03.2011
Predmet: poštové poukážky - "U"
FD5 24
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
820,00 EUR
23.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - honorár v rá
FD 524
faktúra
Kňažko Peter
32056087
165,28 EUR
11.03.2011
Predmet: havária na rozvode vody-ZŠ Grosslingova
FD5 23
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
128,00 EUR
23.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD 523
faktúra
Kňažko Peter
32056087
64,93 EUR
11.03.2011
Predmet: vodoinšat.práce-ZŠ Jesenského
FD5 22
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
02.08.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 522
faktúra
Kňažko Peter
32056087
14,94 EUR
11.03.2011
Predmet: oprava tečúceho radiator.ventilu
FD5 21
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
820,00 EUR
27.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - kult.program
FD 521
faktúra
Kňažko Peter
32056087
638,99 EUR
11.03.2011
Predmet: vodoinštal.práce-Grosslingova
FD5 20
faktúra
Bukovský Peter
43619312
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - práce na výr
FD 520
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
565,88 EUR
11.03.2011
Predmet: metodická podpora-škol. správcu CG ISS
FD5 2
faktúra
IGS-HS ART SERVICE, S.R.O.
35702613
266,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - transport um
FD 52
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
434,66 EUR
09.01.2012
Predmet: kremacia-Jakubík Albert
FD 52
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 788,65 EUR
18.02.2011
Predmet: vyprázdňov. košov
FD52
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - reklama
FD5 19
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD 519
faktúra
Štatistický úrad SR
00166197
15,40 EUR
11.03.2011
Predmet: štatistická ročenka hl.m.SR Bratislavy
FD5 18
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD 518
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
288,00 EUR
11.03.2011
Predmet: služby eGov-Zmluvy za rok 2011
FD5 17
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD 517
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
195,28 EUR
11.03.2011
Predmet: voda-Beskydská 7
FD5 16
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
72,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD 516
faktúra
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,35 EUR
11.03.2011
Predmet: kremácia-Majoroš Ján
FD 515
faktúra
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,35 EUR
11.03.2011
Predmet: kremácia-Kočis Ján
FD515
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
18.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické prace
FD 514
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
300,00 EUR
02.03.2011
Predmet: scaner Epson
FD514
faktúra
Združenie 4 ARTS
30857732
499,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - realizácia k
FD 513
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
02.03.2011
Predmet: 100ks strav.lístkov do veget.reštaurácii
FD513
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
10.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 512
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
02.03.2011
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
FD512
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
230,00 EUR
03.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - vystúpenie n
FD 511
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
90,00 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Beskydská
FD511
faktúra
WALDEMAR ILJITCH s.r.o.
35967692
44,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač
FD 510
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Ferienčíková
FD510
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
124,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD5 1
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 51
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
9,99 EUR
05.01.2012
Predmet: analog.retransmisie-1.1.-31.3.2012
FD 51
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
791,35 EUR
18.02.2011
Predmet: prev. pilomatov
FD51
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - reklama
FD 509
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Malá
FD 508
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
219,60 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Gorazdova
FD 507
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
175,20 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Kuzmányho
FD 506
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
57,60 EUR
01.03.2011
Predmet: dozor kotolne-Myjavská
FD 505
faktúra
Obecný úrad Prašice
00310964
31,31 EUR
28.02.2011
Predmet: daň z nehnuteľnosti
FD 504
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
136,69 EUR
07.03.2011
Predmet: voda-Javorinská
FD 503
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
64,10 EUR
02.03.2011
Predmet: drog.potreby
FD 502
faktúra
infonet.tv
35962933
190,00 EUR
07.03.2011
Predmet: služby
FD 501
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
1 114,70 EUR
01.03.2011
Predmet: služby
FD 500
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
01.03.2011
Predmet: stravné dôchodcov /Milosrdní bratia/