organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,15 EUR
16.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
96/2012
faktúra
Szabó Zolt
1 550,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za klav. krídlo
96/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
12,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za učebnice
96
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
74,87 EUR
03.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky
96
faktúra
Andrea Kováč AT
47218321
229,75 EUR
23.12.2024
Predmet: potraviny
96
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
81,38 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
96
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
81,38 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
96
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
81,38 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
96
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
40,80 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ Daloša
96
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
611,04 EUR
22.07.2022
Predmet: el energia 2/2022 MŠF a MŠB
96
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
148,50 EUR
11.04.2021
Predmet: nožnice na konáre a pílka pre školníkov
96
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
375,00 EUR
27.05.2020
Predmet: seminár pre zamestnancov
96
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
86,84 EUR
16.04.2019
Predmet: voda zš
96
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
379,44 EUR
10.05.2018
Predmet: USB kľúče
95/2017
objednávka
Möbelix SK s.r.o.
35903414
437,95 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelársky nábytok - MŠ Dalloša
95/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
12,00 EUR
25.04.2017
Predmet: poklop betónový ZŠ
95/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
91,92 EUR
08.04.2016
Predmet: tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
95/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
31,20 EUR
27.05.2015
Predmet: oprava myčky pre školskú jedáleň
95/2014
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
329,11 EUR
30.04.2014
Predmet: tonery
95/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
135,86 EUR
16.07.2013
Predmet: voda ZŠ Školská
95/2012
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,35 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za publikáciu
95/2011
faktúra
Priska Kováčová
17688213
59,48 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
95
faktúra
UNION poisťovňa a.s.
31322051
50,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
95
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE
47218321
79,13 EUR
23.12.2024
Predmet: zelenina, ovocie
95
faktúra
Papera s.r.o
46082182
932,43 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
95
faktúra
Papera s.r.o
46082182
932,43 EUR
03.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
95
faktúra
Papera s.r.o
46082182
932,43 EUR
24.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
95
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
81,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ Fučíkova
95
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
60,69 EUR
22.07.2022
Predmet: el energia 3/2022 ZŠ byty
95
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 630,00 EUR
11.04.2021
Predmet: interaktívna tabuľa a dataprojektor pre MŠ Dalloša
95
faktúra
HEJ.sk
19,50 EUR
27.05.2020
Predmet: rúra do vysávača
95
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
573,78 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrická energia ZŠ
95
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
28,31 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava vyúčtovania variabilnej zložky
94/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
84,48 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby
94/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
94/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
162,91 EUR
08.04.2016
Predmet: tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
94/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
1 447,90 EUR
27.05.2015
Predmet: riešenie havarijného stavu kanalizácie pri telocvični
94/2014
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
158,74 EUR
30.04.2014
Predmet: tonery
94/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
16.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
94/2012
faktúra
Priska Kováčová
17688213
59,23 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za čist. prostr. ŠJ
94/2011
faktúra
Aitec, s r.o.
43829171
25,60 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za prac. zošity
94
faktúra
Mária Šramová Papiernictvo MD
50638769
26,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Kancelárske potreby
94
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
90,30 EUR
23.12.2024
Predmet: mrazený tovar
94
faktúra
Papera s.r.o
46082182
559,70 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
94
faktúra
Papera s.r.o
46082182
559,70 EUR
03.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
94
faktúra
Papera s.r.o
46082182
559,70 EUR
24.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
94
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
82,18 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží ŠJ
94
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
117,65 EUR
22.07.2022
Predmet: el energia 3/2022 ZUŠ
94
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46114343
92,49 EUR
11.04.2021
Predmet: UP pre učiteľov ZUŠ
94
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
200,40 EUR
27.05.2020
Predmet: superčistič
94
faktúra
MENERT-THERM s.r.o
31420991
3,08 EUR
16.04.2019
Predmet: voda pre MŠ Dalloša
94
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
37,25 EUR
10.05.2018
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
93/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
749,50 EUR
11.09.2017
Predmet: nábytok - MŠ Dalloša
93/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 001,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
93/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
44,70 EUR
08.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
93/2015
faktúra
Gotana
46279491
1 288,00 EUR
27.05.2015
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠ
93/2014
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
90,00 EUR
30.04.2014
Predmet: kanc.papier
93/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
16.07.2013
Predmet: el.energia MŠF a MŠB
93/2012
faktúra
Mapa Slovakia
152,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
93/2011
faktúra
MULTIP SK s r.o.
44172460
42,33 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za kriedu
93
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
444,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
93
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE
47218321
92,23 EUR
23.12.2024
Predmet: zelenina, ovocie
93
faktúra
Papera s.r.o
46082182
687,56 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
93
faktúra
Papera s.r.o
46082182
687,56 EUR
03.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
93
faktúra
Papera s.r.o
46082182
687,56 EUR
24.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
93
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
86,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží SŠ
93
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
297,28 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby 2/2022
93
faktúra
Vydavateľstvo MATYS s.r.o.
35709791
128,60 EUR
11.04.2021
Predmet: knihy pre predškolákov
93
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
20,28 EUR
27.05.2020
Predmet: čistiace potreby
93
faktúra
MENERT-THERM s.r.o
31420991
260,47 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávka tepla pre MŠ Dalloša
93
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,58 EUR
10.05.2018
Predmet: telekom. služby
92/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
50,00 EUR
11.09.2017
Predmet: triedne knihy
92/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
979,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
92/2016
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
7,50 EUR
08.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
92/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
52,20 EUR
27.05.2015
Predmet: čist.prostriedok savo
92/2014
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
30,60 EUR
30.04.2014
Predmet: čistenie kobercov
92/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
16.07.2013
Predmet: elektrická energia ZŠ Školská
92/2012
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
36,50 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za inšt. sofwaere
92/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,09 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón
9/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
0030617
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo - MŠ Školská 3099