obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
06.03.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
92/16
faktúra
SPP
35815256
10,00 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn OcU
92/15
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
11.03.2015
Predmet: údržba výpočtovej techniky
92/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.03.2014
Predmet: paušálny poplatok
92/13
faktúra
RVC Senica
36259560
642,13 EUR
09.04.2013
Predmet: autitorské služby
92/12
faktúra
SPP
35815256
5 430,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn
9/21
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
09.02.2021
Predmet: elektrická energia
9/2020
zmluva
Ing. Eva Morgan a Juraj Vícen
3 480,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok
9/2018
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
07.05.2018
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v rozsahu 148,80 m2
9/20
faktúra
SKLORAMO Ing. Jozef Janči
30363730
2 208,00 EUR
10.02.2020
Predmet: výmena skiel na autobusových zastávkach
9/19
faktúra
PAPERA
46082182
551,03 EUR
15.01.2019
Predmet: kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby OcU, PC a Ekocentrum
9/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
46,19 EUR
09.02.2018
Predmet: elektrická energia OP
9/17
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
305,64 EUR
21.02.2017
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
916/24
faktúra
ARTEZ, o.z.
42119499
400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: MOPS školenie
9/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-282,31 EUR
17.02.2016
Predmet: elektricka energia VO
915/24
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,24 EUR
03.02.2025
Predmet: finančný spravodaj 2024
9/15
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
22,97 EUR
20.02.2015
Predmet: elektricka energia VO
914/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,95 EUR
03.02.2025
Predmet: lekareň vodné a stočné
9/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
04.03.2014
Predmet: voda Ekocentrum
913/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
876,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
91/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
26.02.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 1/25
91/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
01.03.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
91/23
faktúra
SPP
35815256
1 355,00 EUR
03.04.2023
Predmet: plyn požiarna ochrana
912/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
34,25 EUR
03.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
91/22
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
03.04.2022
Predmet: zimná pohotovvosť
91/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
19.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/20
91/20
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
40,80 EUR
06.03.2020
Predmet: tabuľa trhové miesto
9/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
38,23 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia VO
9/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
151,12 EUR
03.02.2012
Predmet: povrchová voda
91/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
07.03.2019
Predmet: vodne a stočné budova Ekocentra
91/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
91/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 622,56 EUR
06.03.2017
Predmet: opatrovateľská služba
91/16
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
10.03.2016
Predmet: poplatky SOZA
91/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,27 EUR
11.03.2015
Predmet: telefonny poplatok OcU
91/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
2 072,34 EUR
12.03.2014
Predmet: opatrovateľská služba
91/13
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
191,52 EUR
09.04.2013
Predmet: softver údržba
911/24
faktúra
SPP
35815256
296,87 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
91/12
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 644,75 EUR
08.03.2012
Predmet: opatrovateľská služba
910/24
faktúra
SPP
35815256
650,02 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
909/24
faktúra
SPP
35815256
6 066,61 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn MŠ
908/24
faktúra
SPP
35815256
1 273,60 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn ZS
907/24
faktúra
SPP
35815256
385,93 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn kultúrny dom
906/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
03.02.2025
Predmet: lesný hospodár 12/24
905/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
120,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
904/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
03.02.2025
Predmet: aktualizácia programu
903/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,54 EUR
03.02.2025
Predmet: voda v DS
90/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
180,11 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
90/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
01.03.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
90/23
faktúra
SPP
35815256
5 197,00 EUR
03.04.2023
Predmet: plyn OcU
902/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,99 EUR
03.02.2025
Predmet: voda v DS
90/22
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
77,11 EUR
03.04.2022
Predmet: doúčtovanie služieb
90/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
19.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/20
90/20
faktúra
Gasparik s.r.o.
36418358
51,08 EUR
06.03.2020
Predmet: materiál PO - palisáda
90/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
40,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
90/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,00 EUR
13.03.2018
Predmet: poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácie
90/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.03.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
90/16
faktúra
Ing. Gabriela Reháková - REGA
46375406
600,00 EUR
10.03.2016
Predmet: spracovanie oznámenia
90/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,98 EUR
11.03.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
90/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
12.03.2014
Predmet: konzultačné služby
90/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
09.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
901/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,88 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
90/12
faktúra
Tibor Kostka
41101651
300,00 EUR
08.03.2012
Predmet: napájací zdroj, servis počítačov
900/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,06 EUR
03.02.2025
Predmet: voda osada
9
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si prekládku osvetlenia na štadióne,podla cenovej ponuky
9
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novú ZŠ v úplnosti
9
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie Dokumentácie na UR a SP na úpravu miestnej cesty,Pri pošte podľa cenovej ponuky
9
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie :,Nerezového odsávača pár,Plynovú výklopnú panvicu,Umývací stôl,Pracovný stôl
9
objednávka
Advokátska kancelária Melničák s.r.o.
36860891
795,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na stavby
9
objednávka
RW-creed s.r.o.
50455567
1 129,63 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž plastových dverí podľa ponuky
9
objednávka
Marek Hurban
40157521
1 070,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Objednávame si vyspravenaie stien a maľovanie priestorov v Dome smútku
899/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
38,77 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné PC
898/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
32,81 EUR
03.02.2025
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
897/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,92 EUR
03.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
896/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 12/24
895/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
894/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
10 222,93 EUR
03.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
893/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
238,86 EUR
03.02.2025
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
89/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
257,00 EUR
26.02.2025
Predmet: baterie do vozidiel
89/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
01.03.2024
Predmet: viazanie obecných novín
89/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
612,04 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor