Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-377
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
1 329,22 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
20-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 314,73 EUR
15.12.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-375
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
66,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Doprava - vývoz kontajnerov
20-374
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
10,13 EUR
14.12.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-373
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
14,90 EUR
14.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-372
faktúra
Školská jedáleň
00315770
19,20 EUR
11.12.2020
Predmet: Strava HN - deti MŠ
20-371
faktúra
Školská jedáleň
00315770
216,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Strava zadarmo - deti MŠ
20-370
faktúra
Školská jedáleň
00315770
58,10 EUR
11.12.2020
Predmet: Za stravu zamestnancov MŠ
20-37
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,80 EUR
10.02.2020
Predmet: Vývoz TKO - Obec
20-369
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
307,06 EUR
10.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-368
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,90 EUR
10.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
10.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-366
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
360,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Ročná prevádzka hlásenie rozhlasu
20-365
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Právne služby 11-2020
20-364
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
08.12.2020
Predmet: Predplatné Obecné noviny 2021
20-363
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
08.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 11/2020
20-362
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.12.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ a MŠ 12/2020
20-361
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Odvoz bioodpadu zo ŠJ 10,11/2020
20-360
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
203,40 EUR
08.12.2020
Predmet: IT služby(inštalácia Outlooku,oprava pošty, zálohovanie počítačov, inštalácia pripojenia na školenie), toner
20-36
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Právne služby 1/2020
20-359
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,26 EUR
08.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ, MŠ
20-358
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
132,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 11/2020
20-357
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,86 EUR
07.12.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-356
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
30,31 EUR
07.12.2020
Predmet: mäso ŠJ
20-355
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
245,33 EUR
07.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20-354
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dohľad nad PZS 11/2020
20-353
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
162,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Ročná prevádzka GDPR a SSL certifikátu
20-352
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
38,61 EUR
23.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-351
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
84,76 EUR
23.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-350
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
33,04 EUR
23.11.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-35
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
112,80 EUR
10.02.2020
Predmet: Nájom kontajnera TKO+ doprava
20-349
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,71 EUR
23.11.2020
Predmet: zelenina ŠJ
20-348
faktúra
Metro Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
722,01 EUR
18.11.2020
Predmet: Cukrovinky - " Stretnutie detí s Mikulášom"
20-347
faktúra
NATIONAL PEN
144,49 EUR
18.11.2020
Predmet: Reklamné predmety
20-346
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
37,88 EUR
18.11.2020
Predmet: Obnova licencie www.slovakregion.sk na rok 2021
20-345
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Právne služby 10-2020
20-344
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
43,36 EUR
18.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-343
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
198,85 EUR
18.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-342
faktúra
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
36422959
291,50 EUR
11.11.2020
Predmet: Strava pre dobrovoľníkov 1.a2.kolo celoplošného testovania
20-341
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
1 669,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov test. miest - 1. a 2. celoplošné testovanie COVID 19
20-340
faktúra
Školská jedáleň
00315770
20,40 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava hmotná núdza - deti MŠ
20-34
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
542,87 EUR
10.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-339
faktúra
Školská jedáleň
00315770
271,20 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava zadarmo - deti materskej školy
20-338
faktúra
Školská jedáleň
00315770
90,30 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava z-ci materskej školy
20-337
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
10.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
20-336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,65 EUR
10.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
20-335
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 10/2020
20-334
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
89,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Montážne práce na osvetlení obce
20-333
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Záloha plyn , OcÚ, KD, MŠ 11/2020
20-332
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,51 EUR
06.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a MŠ
20-331
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
40,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zhotovenie informačnej tabule - detské ihrisko
20-330
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
20-33
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
10.02.2020
Predmet: Licencia na ver. použitie hud.diel
20-329
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
17,97 EUR
04.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-328
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
53,33 EUR
04.11.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-327
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
362,89 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-326
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 10/2020
20-325
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 098,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Prepojenie úradnej tabule na sk.Slovensko a ročná prevádzka
20-324
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
69,89 EUR
03.11.2020
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
20-323
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služby 10/2020
20-322
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Doprava - vývoz odpadu cintorín
20-321
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
62,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Toner do kopírky OcÚ
20-320
faktúra
Tripsy s.r.o.
52724077
363,48 EUR
28.10.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - plošné testovanie COVID 19
20-32
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
06.02.2020
Predmet: Tel. poplatky MŠ
20-319
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
35,97 EUR
27.10.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-318
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,59 EUR
27.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-317
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Vývoz bioodpadu zo ŠJ 9/2020
20-316
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
51,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Údržba obecného auta - prezutie pneumatík
20-315
faktúra
SPIN Dušan Oparty
35388862
199,68 EUR
23.10.2020
Predmet: Oprava zabezpečovacieho zariadenia
20-314
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
47 319,53 EUR
23.10.2020
Predmet: Výstavba II. etapy požiarnej zbrojnice
20-313
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
47 319,53 EUR
23.10.2020
Predmet: Výstavba II. etapy požiarnej zbrojnice
20-312
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
210,05 EUR
22.10.2020
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
20-311
faktúra
Elitebau, s.r.o.,.
48132438
64,20 EUR
21.10.2020
Predmet: Inštalácia a nastavenie 2 routerov OcÚ, MŠ
20-310
faktúra
Marian Valášek
41419626
188,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Kosenie MŠ, OcÚ, cintorín
20-31
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.02.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 2/2020
20-309
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-308
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
54,62 EUR
20.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-307
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
183,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Potlač kalendárov 300ks - pre občanov
20-306
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 999,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-305
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
616,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ