organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/23
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
98,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Klavírna stolička
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
07/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia soft.Korwin na nové PC
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
04/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Web hosting
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
03/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Hosting webstránka ZUŠ
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
02/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Doména ZUŠ
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC
Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
01/25
objednávka
Hodrušanka
17067502
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
01/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
09.11.2023
Predmet: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v soft.Korwin
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC
Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,