organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6256
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2021
faktúra
CVI Trenčín no.
50808389
40,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Workshop : Ako byť dobrým učiteľom
50/2020
objednávka
Frape catering, s.r.o.
44178450
159,60 EUR
21.09.2020
Predmet: Potraviny
50/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 409,72 EUR
01.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2020
50/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
50/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,11 EUR
03.04.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2019
50/2018
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
50/2018
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
80,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie k programovaniu v Scratch 2.0
50/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
48,79 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
50/2017
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
50/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
102,45 EUR
15.07.2016
Predmet: Údržbárky materiá
50/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 065,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2016
50/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2015
50/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,88 EUR
15.04.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
50/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 361,54 EUR
04.04.2013
Predmet: Odber elektriny - 02/2013
50/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
05.03.2012
Predmet: Predplatné - február 2012
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
50/15
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
32,64 EUR
17.07.2015
Predmet: Náhradné diely na lavice ISO (sedadlo 2 ks, operadlo 1 ks)
50/14
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
650,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Ubytovanie a strava (večera + raňajky) pre 26 zamestnancov Spojenej školy vo Svidníku
50/13
objednávka
MB COM, s.r.o.
36622524
1 700,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
50/12
objednávka
BTS-PO, s. r. o.
36491501
199,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy:
Hasiace prístroje 4 ks v jednotkovej cene 35,88 €
Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
5
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
4V4-ZŠ/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu Vyšehradské fondy - 14.06.2024. Národopisná expozícia v prírode Skanzen.
4V4/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzene dňa 08.04.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy.
4/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
127 272,98 EUR
18.08.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
49/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
307,14 EUR
25.06.2025
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 300ks, pečiatku 1ks.
49/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
197,91 EUR
11.04.2025
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
49/2024
objednávka
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné, výtvarné pre 21 študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024.
49/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( marec) 2024.
49/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,55 EUR
04.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
49/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
108,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
49/2022
objednávka
Tomáš Matkobiš T&M, s.r.o.
51454513
290,34 EUR
08.09.2022
Predmet: Farby
49/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2022
49/2021
objednávka
Slavomír Vanát
35247533
129,32 EUR
02.09.2021
Predmet: Oprava kosačky Kawasaki.
49/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
166,37 EUR
11.03.2021
Predmet: Hygienické potreby
49/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
49/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,02 EUR
01.04.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2020
49/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
18,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky, dovolenkové lístky
49/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2019
49/2018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
28.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
49/2018
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
49/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 282,16 EUR
20.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2017
49/2016
objednávka
Rugen, s. r. o.
46205497
67,02 EUR
04.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
49/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
31.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2016
49/2015
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
49/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2013
49/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
135,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Preplatok na poistnom
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
49/15
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
257,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Kancelársky papier Maestro Standard 100 balíkov
49/14
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
114,67 EUR
09.07.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
49/13
objednávka
K-ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,95 EUR
04.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov:
-skrinka s 8 plast.zásuvkami
- 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami
- 5 ks,-skrinka - 7 ks.
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
48/2025
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
2 437,23 EUR
23.06.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
48/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2025.
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
48/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
255,03 EUR
04.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
48/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
215,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
48/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
127,30 EUR
06.09.2022
Predmet: Údržbársky materiál
48/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 124,58 EUR
14.03.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2022
48/2021
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ.
48/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 03/2021
48/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
105,46 EUR
07.09.2020
Predmet: Bezdotykový teplomer, mobilný telefón , jednorazové batérie
48/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
01.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 02/2020
48/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 209,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
48/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,36 EUR
03.04.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2019
48/2018
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
48/2018
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
12.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
48/2017
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
28.07.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
48/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2017
48/2016
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
387,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Servisná prehliadka a oprava elektrickej plošiny V65
48/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
31.03.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2016
48/2015
faktúra
PEEM servis
33107467
197,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
48/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
15.04.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
48/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2013
48/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2,30 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
48/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.04.2011
Predmet: VÚC - net za obdobie 02/2011
48/15
objednávka
PhDr. Elena Martinčoková- ANEL
17160634
788,06 EUR
17.07.2015
Predmet: Učebnice na vyučovanie anglického jazyka pre žiakov ZŠ
48/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
09.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)