Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/1700042
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla SN 830BJ
10/1700041
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 760,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Jedálny kupón. 1 400 ks x 3,40 €
10/1700040
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
611,88 EUR
27.02.2017
Predmet: Zásahová bunda vzor URBAN Tactical-tmavomodrá.... 2 ks. Šiltovka tmavomodrá Flexfit, veľk. S/M s odznakom Obecná polícia a šachovnicou....2 ks. Bunda prechodná BlueCop s nepremokavým zipsom, trojvrstvový softshell, najmavsia modrá so suchým zipsom na služ obný odznak....4 ks. Nášivka erb a poloblúk OP Smižany... 6 ks. Nášivka služobný odznak OP Smižany na suchý zips....... 6 ks.
10/1700039
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás posypový materiál na posyp komunikácií v obci Smižany a to štrkodrvu so soľou o objeme 3 t.
10/1700038
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás zameranie bodov svietidiel verejného osvetlenia na Panskom kruhu
10/1700037
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
595,44 EUR
13.02.2017
Predmet: Tovar na aktiváčné práce.
10/1700036
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu.
10/1700035
objednávka
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Objednávame u vás výrobu žetónov KUKA v počte 2000 ks a žetónov na separovaný odpad v poče 2000 ks.
10/1700034
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás montáž svietidiel VO na ul. Rybníky
10/1700033
objednávka
Hanula Stanislav Ing.
0,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov E-KN 2370/1, 2370/2, 2370/3, 2371 pre stavbu ""Cyklistický chodník""
10/1700032
objednávka
Vranová Oľga
33050741
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Nákup látky a šitie trepotaliek - 30 ks
10/1700031
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
199,50 EUR
07.02.2017
Predmet: Stručný popis: Objednavami si u Vás prcovné odevy a obuv pre AČ.
10/1700030
objednávka
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Topánky POLICE Archa ..... 1ks veľ.41 a 1ks veľ.43. Topánky POLICE Aréna ....... 2ks veľ.43, 1ks veľ.41. Topánky Magnum Mach 13.0.....1ks veľ.42. Bunda Softshell Pentagon Artaxex Level 5.....veľ.XL. Nohavice Pentagon BDU 2.0-rip/stop.
10/1700029
objednávka
CYB, spol. s r.o.
31686681
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás vyžiadanie IS Telekom a SPP od ich správcov a ich spracovanie do MIS obce
10/1700028
objednávka
Hricišák Peter
37177508
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás výmenu závesov a opravu okien v byte p. D. Gengela, Pavla Suržina 7
10/1700027
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
752,64 EUR
07.02.2017
Predmet: Potravinové poukážky s platnosťou do 30.4.2017: 32 ks x 10 €, 32 ks x 13,52 €
10/1700026
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Objednávame u Vás odpratávanie snehu na sídlisku Za kaštieľom v obci Smižany, samochodným nakladačom UNC Locuc.
10/1700025
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
36,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Objednávame u vás uverejnenie plošnej inzercie - oznamu o vyhlásení OVS na predaj pozemkov IBV Panský kruh (17. a 11. kolo) do regionálnej tlače Košický denník Korzár
10/1700024
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Letné pneumatiky na služobné auto SN 830 BJ
10/1700023
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
799,68 EUR
30.01.2017
Predmet: Tovar na aktiváčné práce.
10/1700022
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre kotolňu Za kaštieľom. Spotreba plynu v roku 2016: 592 543m3.
10/1700021
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 080,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Jedálny kupón: 1200 ks x 3,40 €
10/1700020
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Objednávame u vás geodetické práce - výškopisné a polohopisné zameranie na ulici Rázusovej v Smižanoch pre stavbu Spevnené plochy
10/1700019
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v súlade s § 25 ods. 4 zákona 657/2004 Z.z.
10/1700018
objednávka
LM No Limit, s. r. o.
36852155
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás rozbíjanie a odpratávanie ľadu odvodňovacieho rigola rómskej osady v obci Smižany.
10/1700017
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
161,45 EUR
23.01.2017
Predmet: Tonery. Balík na výmenu.
10/1700016
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás posypový materiál (štrk so soľou ) na zimnú údržbu miestnych komunikácií o hmotnosti 3t pre obec Smižany.
10/1700015
objednávka
ArtComp, s.r.o.
31721281
950,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Externý manažment k projektu ""Komunitné centrum Smižany"" - spracovanie žiadosti o NFP vrátane povinných príloh
10/1700014
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
952,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Jedálne kupony 14 x 20 x 3,40
10/1700013
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás rozbíjanie ľadu pásovým minibagrom - Rómska osada v obci Smižany.
10/1700012
objednávka
100+1 drobností
F28910
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Tyče na vlajky - hliníková tyč, dĺžka 3m, priemer 2,5cm, 30 ks v cene podľa dohody. Umelohmotná zátka na tyč - 30 ks.
10/1700011
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií v o forme posypu štrku so soľou na rok 2017.
10/1700010
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás odpratanie snehu na sídlisku Za kaštieľom v obci Smižany a to univerzálnym cestným nakladačo Locus.
10/1700009
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu poruchy na rozvode vody v byte p. Mikulovej, Pavla Suržina 8
10/1700008
objednávka
ArtComp, s.r.o.
05501
250,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu ""Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa"" vrátane povinných príloh (2paré).
10/1700007
objednávka
Barek Henrich
43986501
200,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Propagácia obce vo veľtržnom časopise Jantár - Medzinárodný veľtrh Cestovného ruchu a Danubius Gastro v Bratislave 2017 na poloche 1 strany, 250x297 mm.
10/1700006
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Smižany o hmotnosti 3t.
10/1700005
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Objednávame u Vás demontáž vianočnej výzdoby.
10/1700004
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
0,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Prezentácia obce Smižany v knihe ""Spiš z neba"", rozsah 1/2 strany. Grafika a obsah prezentácie podľa dohody. Dodanie 35 ks publikácie. Celková cena: 525,00 €.
10/1700003
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
340,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Jedálny kupń - pre Školský úrad : 100 ks x 3,40 €
10/1700002
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 420,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Jedály kupón - 1300 ks x 3,40 €
10/1700001
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
823,20 EUR
11.01.2017
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.3.2017 v hodnote: 35 x 10 €, 35 x 13,52 €
1016/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 722,00 EUR
28.08.2024
Predmet: výstavba kanal. prípojky k BD Staničná 758/8
1016/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 143,68 EUR
10.05.2023
Predmet: stav. práce "Parkovisko Za Kaštieľom"
1016/2022
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
236,04 EUR
16.06.2022
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Zariadenie pre seniorov"
1016/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 224,05 EUR
14.05.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1016/2020
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
5 038,23 EUR
14.05.2020
Predmet: výstavba chodníka a prechodu pre chodcov na ul. Tomášovskej
1016/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
960,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-Chodník Smreková - cintorín
1016/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
29 326,97 EUR
13.08.2018
Predmet: zateplenie strechy OcÚ
1016/2017
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
313,87 EUR
21.11.2017
Predmet: vytýčenie plynovodu Jahodová ul.
1016/2016
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
1 990,00 EUR
30.11.2016
Predmet: merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ
1016/2015
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
84 707,17 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa stavebné práce
1016/2014
faktúra
TOMIFA, s.r.o.
36181340
2 545,78 EUR
11.08.2014
Predmet: nákup pozemku - Zámenná zmluva č. 2/2014
1016/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
642,48 EUR
08.01.2014
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie - ul. Štrkovec
1016/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
642,48 EUR
08.11.2013
Predmet: Zhotovenie dažďovej kanalizácie - ul. Štrkovec
1016/2012
faktúra
Bellimpex, s.r.o.
36705390
4 776,00 EUR
10.01.2013
Predmet: merače rýchlosti
1016/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
120,00 EUR
15.09.2011
Predmet: prepracovanie rozpočtov - IBV Panský kruh
1015/2024
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
4 882,57 EUR
28.08.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1015/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
11 400,46 EUR
10.05.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1015/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 680,00 EUR
16.06.2022
Predmet: uloženie kábla na zákazke Cyklochodník
1015/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
5 672,26 EUR
22.04.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1015/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
75,60 EUR
14.05.2020
Predmet: odborné stanovisko k projekt. dokumentácii pre stav. povolenie "MŠ Štrkovec"
1015/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: rekonštrukcia tribúny TJ
1015/2018
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 397,10 EUR
13.08.2018
Predmet: geod.práce + PD k stavbe"IBV Panský kruh I.etapa" Komun. a spevn. plochy
1015/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
78 673,40 EUR
21.11.2017
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1015/2016
faktúra
INO s.r.o.
36485721
50,00 EUR
30.11.2016
Predmet: tepelno-energetické projektové hodnotenie na akcií MŠ R - doplnenie k projektu
1015/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
7 950,00 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa stavebný dozor
1015/2014
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
11.08.2014
Predmet: zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-Z Panský kruh
1015/2013
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
4 154,00 EUR
08.01.2014
Predmet: vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1015/2013
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
4 154,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany - I. etapa"
1015/2012
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
7 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: digitálny organ - ZUŠ
1015/2011
faktúra
Babík Pavol Ing.
34574981
50,00 EUR
15.09.2011
Predmet: rozdelenie rozpočtu - protipovodňová úprava Smiž. kanála
1014/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
216,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie potrubia /Zelená, Bystrá, Poľná, rybníky/
1014/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 465,00 EUR
10.05.2023
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /vstav. nábytok kanc. 3 a 4/
1014/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
14 789,13 EUR
16.06.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1014/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
40,20 EUR
22.04.2021
Predmet: odborné stanovisko-mapové podklady pre rozšírenie distribučnej siete plynu
1014/2020
faktúra
Stanislav Bendík - TeSyBe
46037551
260,00 EUR
28.04.2020
Predmet: rekonštrukcia priest. OcÚ /prekl. ústredne/
1014/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
3 264,00 EUR
16.08.2019
Predmet: profesionálne kamery /2+1/
1014/2018
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
2 400,00 EUR
13.08.2018
Predmet: spracovanie zmien a doplnkov 5/2018
1014/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,80 EUR
21.11.2017
Predmet: vytýčenie telek. kábla