organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
05.09.2018
Predmet: dodávky plynu 7/18
107/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby - telefón 9/17
107/2016
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poistenie
107/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
15,70 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
106/2023
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína
106/2022
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SMOSRO 2022
106/2021
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Alf -Family SK - prístu
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
106/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
930,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Pokládka plávajúcej podlahy, betonáž obrubníkov na doskočisko
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
106/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telfón 7/16
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
105/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
5397953
339,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Športovo-rekreačné podujatie pre zamestnancov
105/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 706,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava žiaci 5/23
105/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
50,55 EUR
20.05.2022
Predmet: Kariéra v školstve 4/22
105/2021
faktúra
Sicco Central s.r.o.
09714847
162,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Sada medailí-školská olympiáda
105/2020
faktúra
Juvenia Education
37886657
297,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020- ANJ
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18
105/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
55,40 EUR
27.09.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
105/2015
faktúra
Juvenia Education
37886657
123,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
104/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Školské mlieko
104/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: školské mlieko
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
104/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
236,54 EUR
21.06.2021
Predmet: vodné a stočné 12/2020-6/2021
104/2020
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020 - PZ NBV
104/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačivá
104/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
05.09.2018
Predmet: technik BOZ II.Q 2018
104/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.09.2017
Predmet: dodávky plynu 9/17
104/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
89,80 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbárksy mat, kancelárske potreby, čistiace prostriedky
104/20145
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
327,62 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
103/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis a s práva výpočetovej techniky
103/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
14.06.2023
Predmet: hygienické potreby
103/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
505,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava učitelia 4/22
103/2021
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
104,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Fixy na tabule
103/2020
faktúra
3G s.r.o.
46936238
51,30 EUR
16.09.2020
Predmet: sada medailí-školská olympiáda
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
103/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
103/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
129,80 EUR
27.09.2017
Predmet: Závesné mapy 6 ks
103/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 7/16
103/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,59 EUR
24.11.2015
Predmet: mobil 9/2015
103/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
33,11 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
102/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
14.06.2024
Predmet: Hlasové služby5/24
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
102/2022
faktúra
Sportujeme s.r.o.
44484828
183,18 EUR
20.05.2022
Predmet: Nerf Vortex Aero Howler
102/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
16.06.2021
Predmet: hlasové služby-pevná linka 5/21
102/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,36 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-mobil
102/2019
faktúra
Agentura Bonair s.r.o.
06561900
198,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Informačné tabuľky-dvere
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
102/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
27.09.2017
Predmet: Tlačiareň Canon - splátka
102/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
67,20 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
102/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
24.11.2015
Predmet: WinPam 10/2015-9/2015
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
10/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školské mlieko
10/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
585,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Obedy zamestnanci 1/2023
10/2022
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
131,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Právny kuriér pre školy
10/2021
zmluva
Edusteps, o.z.
52152219
200,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
10/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
16.04.2021
Predmet: žiak so ŠVVP-dopl.
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
10/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
20.04.2020
Predmet: čistiace a hyg.prostriedky
10/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
18.03.2019
Predmet: hygienické, čistiace potreby
10/2018
zmluva
Telocivkari sk o.z.
5045921
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke-dočasné užívanie 4 ks športových vozíkov
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
10/2017
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
19.12.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
10/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica 2011/02
101/2024
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
9,09 EUR
10.06.2024
Predmet: Zákonník práce platný od1.9.2023 a 1.3.2024
101/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
861,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava zamestnanci 5/23
101/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
54,42 EUR
20.05.2022
Predmet: hlasové služby4/22