organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 86/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 9/2014
DF 86/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2013
DF 86/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
179,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 16.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Krupina
DF85/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
003211117
63,57 EUR
06.01.2022
Predmet: mzdová agenda zariadenia
DF 85/2020
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 047,23 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci, Poltár, Detva, Sliač, Tornaľa
DF 85/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" záujmový útvar kolky 6/2019
DF 85/2018
faktúra
Základná škola
37831852
20,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF 85/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2017
DF 85/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 7/2016
DF 85/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Fa za SW aSc Agenda 2016 - SW na spracovanie ziakov a detí členov ZÚ
DF 85/2014
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
526,68 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za prenájom ZÚ kolkársky, za obdobie 02-06/2014
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa
DF 84/203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2013-7.7.2013
DF84/2021
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 84/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
388,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal doras Žarnovica - Tornaľa
DF 84/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 5/2019
DF 84/2018
faktúra
Základná škola
37831852
127,40 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF 84/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2017-7.7.2017
DF 84/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 84/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
235,62 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne- prevádzkové náklady 5/2015
DF 84/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 84/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
177,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 03.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Badín
DF83/2021
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 83/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
74,70 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Banská Štiavnica
DF 83/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 6/2019
DF 83/2018
faktúra
Základná škola
37831852
51,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže atletika 29.5.2018
DF 83/2017
faktúra
Základná škola
37831852
124,80 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične za záujmové útvary zumba, step aerobik za 6/2017
DF 83/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba
DF 83/2015
faktúra
Základná škola
37831852
125,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 5/2015
DF 83/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,81 EUR
08.09.2014
Predmet: fa za služby pevnej siete 7/2014
DF 83/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
DF 83/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
112,90 EUR
29.06.2012
Predmet: Preprava autobusom na futbalový zápas dorast 26.05.2012 Nová baňa - Žarnovica - Banská Štiavnica
DF82/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,28 EUR
06.01.2022
Predmet: telefónne hovory
DF 82/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
55,50 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Nová Baňa
DF 82/2019
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
16,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prenájom telocvične 6/2019
DF 82/2018
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 5/2018
DF 82/2017
faktúra
Základná škola
37831852
31,20 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične pre ZÚ pohybové hry za 6/2017
DF 82/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
14,04 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za vodné a stočné 27.4.2016-27.7.2016
DF 82/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.07.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj 2015
DF 82/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za servisné služby Korwin 7/2014
DF 82/2013
faktúra
Karol Repiský - KORNEL A SYN
10932640
184,28 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za materiál-ceny za súťaže a olympiády
DF 82/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,14 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného motorového vozidla na prepravu členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Štiavnických Baní dňa 24.5.2012, a preprava členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Novej Bane dňa 14.6.2012.
DF 8/2019
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za autorskú odmenu licencia na verejné použitie hudobných diel - prevádzka Základná škola
DF 8/2018
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
64,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 1/2018 - ZÚ bedminton
DF 8/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
352,00 EUR
09.03.2017
Predmet: zálohová FA za plyn 02/2017
DF8/2016
faktúra
Kasan Jozef
33330280
60,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za služby PO, BOZP a ZS 1/2016
DF 8/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,27 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1/2015
DF 8/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie 2/2014
DF 8/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za požiarneho technika 1/2013
DF81/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
DF 81/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za údržbu Korwin 6/2019
DF 81/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za plyn 6/2018
DF 81/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za servisné služby 6/2017 - SW Korwin
DF 81/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za plyn 8/2016
DF 81/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za jún 2015
DF 81/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,14 EUR
08.09.2014
Predmet: fa za vodné a stočné 29.4.-31.7.2014
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF 81/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin 5/2012
DF80/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,90 EUR
06.01.2022
Predmet: podpora programu Korwín
DF 80/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVC za 08/2020
DF 80/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2019
DF 80/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 06/2018
DF 80/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby požiarneho technika, BOZP a výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2017
DF 80/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2016
DF 80/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 6/2015
DF 80/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2014
DF 80/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
187,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 9.6.2013 NB-ZC-Hriňová a späť.
DF 80/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,10 EUR
20.06.2012
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-7.6.2012
DF79/2021
faktúra
Antik telecom
36191400
0,03 EUR
06.01.2022
Predmet: služobný internet
DF 79/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
277,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Poltár
DF 79/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2019
DF 79/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
64,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 5/2018
DF 79/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 6/2017
DF 79/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2016
DF 79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 79/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2014
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť
DF 79/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-07.06.2012