organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 47/2017
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 47/2016
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
54,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za SW Korwin systémové práce
DF 47/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
193,32 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 47/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2014 SW Softip - údržba SW
DF 47/2013
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k dielam
00178454
38,24 EUR
15.05.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 47/2012
faktúra
Základná škola
37831852
240,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu ZŠ.
DF46/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 46/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 4/2020
DF 46/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 5/2019
DF 46/2018
faktúra
Základná škola
37831852
124,80 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 46/2017
faktúra
Základná škola
37831852
72,80 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 2/2017 a3/2017
DF 46/2016
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za SW Korwin
DF 46/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady II. splátka 2015
DF 46/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 46/2012
faktúra
Základná škola
37831852
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu.
DF45/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,90 EUR
30.07.2021
Predmet: Podpora programu Korwín
DF 45/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 4/2020
DF 45/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň , činnosť ZÚ kolky 3/2019
DF 45/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2018
DF 45/2017
faktúra
Základná škola
37831844
242,55 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 45/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 4/2016
DF 45/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
55,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 5/2015
DF 45/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2014-7.5.2014
DF 45/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
58,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2013-18.6.2013
DF 45/2012
faktúra
Obecný športový klub
37825305
35,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za prenájom ihriska - OK malý futbal dievčatá.
DF44/21
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
30.06.2021
Predmet: Mzdová agenda
DF 44/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa ya služby mobilnej siete 8.4.2020-7.5.2020
DF 44/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
184,80 EUR
05.05.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica-Šálková a späť, 13.4.2019
DF 44/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 3/2018
DF 44/2017
faktúra
Základná škola
37831852
478,50 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 44/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
64,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za plyn 5/2016
DF 44/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za marec 2015
DF 44/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 4/2014
DF 44/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
15.05.2013
Predmet: vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2013
DF 44/2012
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za servisné služby
DF 43/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa služba Basic internet 4/2020
DF 43/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 3/2019
DF 43/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2018-7.4.2018
DF 43/2017
faktúra
Základná škola
37831852
260,00 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 2/2017 a 3/2017
DF 43/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP, pracovná zdravotná služba
DF 43/2015
faktúra
Základná škola
00321117
140,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za február 2015
DF 43/2014
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,52 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za vodné a stočné 17.1.2014-28.4.2014
DF 43/2013
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 43/2012
faktúra
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
136,62 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za látky pre záujmový útvar rómsky folklór
DF 42/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných spracovávaných u prevádzkovateľa 5/2020
DF 42/2019
faktúra
TELETANDEM GM,s.r.o.
36038041
204,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa prepravu autobusom ZÚ futbal, ZC-Slovenská Ľupča a späť 30.3.2019
DF 42/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 3/2018
DF 42/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy 3/2017
DF 42/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,02 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 42/2015
faktúra
Základná škola
00321117
150,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za február 2015
DF 42/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
190,26 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 19.4.2014. Trasa NB-ZC-Detva.
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 42/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za mzdovú agendu
DF 4/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 1/2019
DF 4/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
413,00 EUR
08.03.2018
Predmet: fa za zemný plyn 2/2018
DF 4/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie za 2/2017
DF4/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
58,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie 022016
DF 4/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-276,28 EUR
11.02.2015
Predmet: FA vyúčtovanie plynu - preplatok
DF 4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
11.02.2014
Predmet: Služby mobilnej siete 8.12.2013-7.1.2014
DF 4/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10,69 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 19.6.2012-31.12.2012 (preplatok)
DF 41/2020
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2020
DF 41/2019
faktúra
Základná škola
37831852
121,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2019
DF 41/2018
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za SW služby 3/2018
DF 41/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
27.04.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2017-7.4.2017
DF 41/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad I.splátka
DF 41/2015
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za marec 2015
DF 41/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
81,96 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 5.4.2014. Trasa NB-ZC-NB a späť.
DF 41/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
15.05.2013
Predmet: fa za elektrickú energiu za 5/2013
DF 41/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 40/2020
faktúra
Základná škola
37831852
122,20 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2020
DF 40/2019
faktúra
Základná škola
37831852
197,60 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2019
DF 40/2018
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
64,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 3/2018
DF 40/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
27.04.2017
Predmet: Fa za služby Korwin 3/2017
DF 40/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad II.splátka
DF 40/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 40/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
328,74 EUR
01.06.2014
Predmet: fa za dorpavu autobusom futbalový zápas žiaci 1.5.2014, trasa NB-ZC-Rim.Sobota a späť.
DF 40/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2013
Predmet: Poplatok RTVS za II. Q 2013
DF 40/2012
faktúra
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
13,38 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za diplomy na obvodnú súťaž vo futbale
DF 39/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 3/2020