samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1869/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 175,00 EUR
13.01.2015
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance, Brusel-01.12.-04.12.2014 - p. Frešo, p. Teleky,1x ubytovanie-Hotel New Charlemagne, Brusel-01.12.-04.12.2014- p. Hakel-
B/1869/13
faktúra
International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities
391834833
190,00 USD
16.12.2013
Predmet: Účasť na konferencii "Developing community based support for people with intellectual disability"- Mgr. Šopová, PhDr. Šiková, Mgr. Marendiak-15.11.2013-Praha
B/1869/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.01.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 11/2012
B/1868/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Spravodajský servis za 11/2014
B/1868/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
27,88 EUR
07.01.2014
Predmet: Poplatok za domenu region-bsk.sk za obd. 12.11.2013-11.11.2014
B/1868/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
03.01.2013
Predmet: Poplatok za KO - 11/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/1867/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
2 653,03 EUR
16.12.2013
Predmet: Poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2013-30.11.2014
B/1867/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
20.12.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2012
B/1866/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
224,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel NH Grand Place, Brusel-03.12.-04.12.2014 - p. Žák
B/1866/13
faktúra
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky
31821456
8 330,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Za vykonané práce -Dodanie databáz - pasportizácia turist. aktivít a služieb v rámci BSK
B/1866/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
20.12.2012
Predmet: BussinesCityNet za 12/2012
B/1866/11
faktúra
unlimited, s.r.o.
5 460,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby - Interact IS
B/1865/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 11/2014
B/1865/13
faktúra
SOŠ automobilová J. Jonáša
00891657
187,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Ubytovanie študentov a pedagog. partners. škôl z Rakúska - projekt EdTRANS
B/1865/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 391,92 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 11/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1864/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 076,40 EUR
14.01.2015
Predmet: Regionálne informácie v Rádiu BEST FM-11/2014
B/1864/13
faktúra
Promo Activity, s.r.o,
35730714
206,40 EUR
17.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - polep 4ks vozidiel-grafická príprava, tlač a polep
B/1864/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2012
B/1863/14
faktúra
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Dezinfekcia v budove Ú BSK
B/1863/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Spravodajský servis za 10/2013
B/1863/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
02.01.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2012-28.02.2013
B/1862/14
faktúra
Karol Izso - all in all
41119525
1 190,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabezpečenie kuchynskej linky
B/1862/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2013
B/1862/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 338,98 EUR
03.01.2013
Predmet: Poplatky za 11/2012 - Voice VPN
B/1862/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok v dňoch: 02.11.2011,08.11.2011,15.11.2011,22.11.2011,29.11.2011
B/1861/14
faktúra
Karol Izso - all in all
41119525
800,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabezpečenie kuchynského vybavenia
B/1861/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Reklamný priestor
B/1861/12
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
56,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivanská cesta
B/1860/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
702,00 EUR
14.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel NH City Centre, Brusel-01.12.-04.12.2014
B/1860/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 10/2013
B/1860/12
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
4 158,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Právne služby - odmena za zastupovanie zúčast. strán v obchod. spore BSK - Medius, s.r.o. Aeskulap, s.r.o
B/1859/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
736,00 EUR
12.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Marriot E Quarte, Brusel-01.12.-05.12.2014 - p. Moselt
B/1859/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
17.12.2013
Predmet: Serverový hosting za 10/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1859/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 12/2012
B/1859/11
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
3 977,47 EUR
03.01.2012
Predmet: Faktúra za prípravu a tlač spravodaja Bratislavský kraj č.11
B/1858/14
faktúra
SHARK Computers, a.s.
35726229
400,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Wifi router Aiport-ks
B/1858/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 032,67 EUR
12.12.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Drieňová
B/1858/12
faktúra
Stadler & Stadler, s.r.o.
45848319
4 000,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - ICECAMP ACADEMY 2012
B/1858/11
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Vklad a distribúcia spravodaja Bratislavský kraj č.11 v mesiaci november do denníka Nový čas
B/1857/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-1000ks-informač. letákov pre absolventov stredných škôl
B/1857/13
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
900,00 EUR
29.11.2013
Predmet: Soľ posypova-3000kg
B/1857/12
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
986,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Darčekové sety - 45 ks
B/1857/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
2 500,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Propagácia BSK - hudobný koncert "Back to the 90"-16.11.2011
B/1856/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhotovenie - 1500 ks - informač. brožúr pre projekt EdTRANS.
B/1856/13
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
28.11.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0033/13 - na základe Mandátnej zmluvy - vyúčtov. za mesiace-júl-september 2013
B/1856/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Aloft, Brusel-05.12.-06.12.2012- p. Forgáčová, p. Marič
B/1855/14
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
280,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - priestorov vinárskeho podniku VPS s.r.o. v nemeckom jazyku.
B/1855/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
3 201,37 EUR
17.12.2013
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č. ZIS-2-2012-004 - za obd. 01.10.2013-31.12.2013
B/1855/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Kyriad Nord Palais des Congers, Strasbourg-02.12.-05.12.2012- p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny
B/1854/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
3 600,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Priebežný audit účtovníctva r. 2014
B/1854/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Vizitky BSK - 400ks
B/1854/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,45 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-AIO-CDG-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Moselt
B/1853/14
faktúra
Shocart,s.r.o.
40942040
6 314,65 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodanie mapy "Bratislavská cyklistická" M 1: 18 000 a 1: 40 000, s úpravami pre potreby BSK.
B/1853/13
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
100,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Vstupné do výstav.priestorov BA hradu-24.10.2013-stretnutie pedagógov
B/1853/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Montmarte, Paríž-02.12-04.12.2012- p. Moselt
B/1852/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
44,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Samolepiace etikety 1000 ks
B/1852/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 07.11.2013 - lokálne podujatie
B/1852/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Andersen, Kodaň-02.12-04.12.2012 - p. Malvani
B/1851/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
12.01.2015
Predmet: Zabezpečenie simultánneho tlmočenia SJ/NJ počas záverečnej konferencie projektu EdTRANS dňa 4.12.2014 na Úrade BSK.
B/1851/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
842,96 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 04.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
B/1851/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
208,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Malvani
B/1850/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Tlmočenie z/do NJ na stretnutí s témou ochrany podzemných vôd v rámci projektu RECOM dňa 1.12.2014 na Úrade BSK.
B/1850/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
244,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 05.11.2013 - rušňové depo
B/1850/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012- p. Agostinho
B/1850/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 494,82 EUR
22.12.2011
Predmet: za dodanie "Brožúra zdravia"-20 000ks
B/1849/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
649 006,88 EUR
12.01.2015
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2014
B/1849/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
620,40 EUR
18.12.2013
Predmet: USB kľúče s potlačou - projekt DESTINATOUR 2013-100ks
B/1849/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Andersen, Kodaň-02.12.-04.12.2012 - p. Agostinho
B/1848/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
12.01.2015
Predmet: Výkon správy majetku 12/2014
B/1848/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,39 EUR
28.11.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2013 - Drieňová
B/1848/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.12.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2012
B/1848/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
29.12.2011
Predmet: Analýza rizík-BSK-Tower Stage v zmysle objednávky
B/1847/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
13.01.2015
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2014
B/1847/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 11/2012
B/1847/11
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Podpora aplikácie iUAS -1ks, I. Aktualizácia TKM BSK-1ks, I. Aktualizácia DB UAS - 1ks
B/1846/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
12.01.2015
Predmet: Výkon správy majetku 11/2014
B/1846/13
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
14,84 EUR
28.11.2013
Predmet: Servis trafostanice za 11/2013
B/1846/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
02.01.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2012
B/1845/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-11/2014
B/1845/13
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo