samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1845/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 11/2012
B/1845/11
faktúra
Ing. Peter Horňák - Geo Work
40019446
4 346,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Polohový a výškopisný plán parku v Malinove LV č. 1101
B/1844/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 589,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 11/2014
B/1844/13
faktúra
Tibor Hunčík - Thdesign
1 278,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Za výrobu ocenenia BSK - 40. výročie Medzinárodný festival filmov - Ekotopfilm 2013
B/1844/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
377,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.10. - 05.11.12 - Haanova 28
B/1843/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-11/2014
B/1843/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Servis výťahov za 10/2013
B/1843/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 05.11.-30.11.2012
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/1842/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 945 022,22 EUR
12.01.2015
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2014
B/1842/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-10/2013
B/1842/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1842/11
faktúra
Slávia vodné pólo menežment
31754325
1 300,00 EUR
29.12.2011
Predmet: propagácia BSK-umiestnenie baneru-Krytá plaváreň Pasienky
B/1841/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
142,66 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.09-15.11.2014 - Jankolova
B/1841/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-09/2013
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1840/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2014 - Drieňová
B/1840/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 10/2013
B/1840/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
486,43 EUR
20.12.2012
Predmet: Jesenný servis Chiller a VZT
B/1840/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 2500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/1839/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
60,65 EUR
08.01.2015
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.10.2014-19.11.2014
B/1839/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
B/1839/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
204,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Tlmočnícka technika na workshope Destinatour 2013 - 29.11.2012 - Lozorno
B/1838/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
08.01.2015
Predmet: Servis trafostanice za 12/2014
B/1838/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.46/2013 týždeň
B/1838/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
278,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - projekt Destinatour 2013-29.11.2012 - Lozorno
B/1838/11
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
50,90 EUR
24.01.2012
Predmet: Poštovné - zásielka do Bruselu.
B/1837/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
672,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt RECOM - zabezpečenie tonerov pre potreby projektu RECOM
B/1837/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 05.11.2013
B/1837/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 298,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 29.11.2012 - projekt "Destinatour2013" - Centrum kultúry - Lozorno
B/1836/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
268,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec. jazyka-za 12/2014
B/1836/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
360,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 10/2013
B/1836/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.10.-24.11.2012-Stará Ivánska cesta
B/1836/11
faktúra
Politický väzni Zväz protikomunistického odboja, o.z.
00679879
1 200,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Propagácia BSK-17.11.2011-Deň boja za slobodu a demokraciu
B/1835/13
faktúra
SAF s.r.l.
4 114,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Aktualizácia KEEP videa - služby súvisiace s aktualizáciou videa - "Terms of Reference"
B/1835/12
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
218,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Soľ posypová - 875kg
B/1834/13
faktúra
Tro-Real s.r.o.
36822779
6 480,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za dodávku cyklostojanov - projekt Za mostom
B/1834/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.12.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0051/12-PORADCA 2013
B/1834/11
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
3 977,00 EUR
22.12.2011
Predmet: za prípravu a tlač spravodaja Bratislavský kraj č.10
B/1833/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 266,34 EUR
07.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/1833/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1833/11
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
22.12.2011
Predmet: vklad a distribúcia spravodaja Bratislavský kraj č.10 do denníka Nový čas-10/2011
B/1832/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
07.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. december 2014
B/1832/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,08 EUR
28.11.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA faktúra-vodné,stočné a zrážky za obdobie 25.10.2012 - 23.10.2013 - Stará Ivánska cesta
B/1832/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-VCE-VIE-01.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1831/14
faktúra
Ing. arch. Barbora Vorlíčková
350,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Vypracovanie zoznamu kostolov na území Bratislavského samosprávneho kraja
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
B/1831/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
627,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE--28.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1830/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 189,10 EUR
08.01.2015
Predmet: 2x letenka - p. Beňadiková, p. Kováčová-VIE-BRU-VIE-01.12.-04.12.2014
B/1830/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 431,68 EUR
28.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 10/2013
B/1830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
358,67 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-MAD-FLR-26.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1829/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
14.01.2015
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.-31.12.2014
B/1829/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2013
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1828/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2014
B/1828/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 10/2013
B/1828/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-28.29.11.2012 - p. Bujková, p. Forgáčová, p. Méry
B/1827/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
4 194,32 EUR
07.01.2015
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel
B/1827/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 10/2013
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1826/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
31354882
2 062,65 EUR
12.01.2015
Predmet: 3x letenka -p. Teleky, p. Frešo ,p. Hakel-VIE-BRU-VIE-01.12.-04.12.2014
B/1826/13
faktúra
Večer bojových umení, s.r.o.
36286320
6 000,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Na základe Zmluvy-propagácia BSK - "Večer bojových umení" - 26.10.2013
B/1826/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.11.2012 - p. Vašáryová
B/1825/14
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Hosting a úprava web stránky-projekt RECOM
B/1825/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
331,39 EUR
16.12.2013
Predmet: Preprava 4 zásielok komunikačného materiálu do kontakt. bodov INTERACT
B/1825/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks
B/1824/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 992,80 EUR
07.01.2015
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1824/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
28.11.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2013-30.11.2013
B/1824/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - ZPS Palkovičova
B/1823/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
250,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Služby pre prevádzku internet.stránky www.bratislavaregion.eu
B/1823/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 11/2013
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
B/1822/14
faktúra
Divadlo ASTORKA Korzo ´90
00678350
960,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Vstupenky - Sen noci svätojánskej-120ks
B/1822/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 493,19 EUR
27.11.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1822/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Kľukatá
B/1821/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2014
B/1821/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Forgáčová
B/1821/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
823,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering na seminár - "Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu" - 03.12.2012
B/1820/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 845,16 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrická energia 11/2014 - Drieňová
B/1820/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská