samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1539/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
110,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 202/2014-Štefanov-pozemky
B/1539/13
faktúra
CSEMADOK-Oblastný výbor Senec
1 200,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - Dni A. M. Szencziho 27.9.-9.11.2013
B/1539/12
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Na základe Zmluvy - odborné služby - mesačník IN STORE - október 2012 - "Cyklomost slobody otvorený"
B/1538/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 10/2014
B/1538/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
07.11.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny - 18 ks
B/1537/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 09/2014
B/1537/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
6 954,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Reklamné služby za 09/2013
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
14.05.2013
Predmet: II. splátka -poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
B/1536/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 08/2014
B/1536/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2013
B/1535/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 07/2014
B/1535/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie Jankolova - zrážky, vodné, stočné 18.9.12 - 16.9.13
B/1535/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie--26.9.-27.9.2012-Hotel Villa Royale- p. Masácová
B/1534/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 10/2014
B/1534/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 10/2013
B/1534/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
57 817,79 EUR
05.11.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0048/12 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2012-01.10.2012-31.12.2012
B/1533/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -10/2013
B/1533/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 350,30 EUR
07.11.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy Rádio VIVA - za obdobie od 02.10.2012 do 13.10.2012
B/1532/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn - 10/2013 - ZPS Palkovičova
B/1532/12
faktúra
Rusovčan
42258499
3 000,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - na základe zmluvy - Rusovský beh - 07.10.2012
B/1531/14
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
360,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Za vykonanie deratizácie - objekty úradu BSK.
B/1531/13
faktúra
Mgr. Karel Kosina - Poradenská, konzultační a lektorská činnost
66732611
2 099,00 CZK
21.10.2013
Predmet: Prednášková činnosť "Krize, rizikové situace a práva uživatelů soc. služeb" 26.9.2013
B/1531/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
05.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0043/12 - Zbierka zákonov SR, ročník 2012
B/1531/11
faktúra
Miestny úrad Bratislava-Čunovo
641243
3 500,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Prezentácia BSK - Deň Horného Podunajska - 17.09.2011
B/1530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
19.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - 22.10.2014
B/1530/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 09/2013
B/1529/14
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
2 200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Prenájom stánku-prezentácia reg. gastronómie - Den zelá-3.-5.10.2014 v Stupave
B/1529/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 440,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Za online monitorovací systém webreport.sk 09-12/2013-VYM
B/1529/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava tlačiarní HP, SN: CNK1D14853 a CNRTB10061
B/1528/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
912,00 EUR
12.11.2014
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Abba Berlin, 15.10.-17.10.2014 - p. Chylová, p. Neczliová, p. Brinzík, p. Novotná
B/1528/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Tematický monitoring médií-09/2013
B/1528/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 10/2012
B/1528/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 151,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Implementácia organ. zmien v OvZP BSK v info. sys. iSPIN
B/1527/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
298,00 EUR
12.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Du Congress, Brusel,14.10.-16.10.2014 - p. Moselt
B/1527/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1527/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá za obd. 01.01.2013-30.06.2013 - RCB
B/1527/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za sťahovanie.
B/1526/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
349,00 EUR
04.12.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. NOKIA LUMIA 930 BL
B/1526/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
2 064,68 EUR
07.11.2013
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/1526/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Ú BSK
B/1526/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
10 992,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia majetku.
B/1525/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
02.12.2014
Predmet: 2 ks mobilný telefón zn. HTC DESIRE 310 V1 + aktivácia.
B/1525/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 600,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Za produkčno - materiálne zabezpečenie podujatia Deň európskej spolupráce 2013 dňa 21.9.2013
B/1525/12
faktúra
REDA, s.r.o.
31347177
186,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - reklamný tovar - zapalovače - 500ks
B/1525/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
5 988,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1524/14
faktúra
SODEXO
4 999,44 EUR
12.11.2014
Predmet: Občerstvenie pre 200 osôb - workshop INTERACT - Výbor regiónov v Bruseli-08.10.2014
B/1524/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v NJ dňa 1.10.2013 - DESTINATOUR 2013
B/1524/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
550,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA 601GM
B/1523/14
faktúra
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
19.11.2014
Predmet: za prípravu a vyhotov. - Ceny Bratislavského samosprávneho kraja- 41. roč. MFF ekotopfilm 2014
B/1523/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
8 525,88 EUR
25.10.2013
Predmet: Šnúrky na krk, menovky na batožinu, papierové tašky - Destinatour 2013
B/1523/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
190,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA 341JD
B/1522/14
faktúra
MacMike s.r.o.
43886710
1 200,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Návrh a realizácia webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK
B/1522/13
faktúra
HV Print
31332862
362,82 EUR
05.11.2013
Predmet: Letáky 5000 ks - Destinatour 2013
B/1522/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x zmena termínov leteniek - p. Nesrovnal
B/1521/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0038/14-Vestník MZ SR
B/1521/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
320,04 EUR
07.11.2013
Predmet: Grafická príprava,tlač a doprava letákov pre projekt Destinatour 2013
B/1521/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 328,94 EUR
12.11.2012
Predmet: 3x letenka - p. Nesrovnal, p. Sedlak, p. Tyšlerová -VIE-BRU-VIE - 8.-11.10.2012
B/1520/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
18,70 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0039/14-Vestník MZ SR
B/1520/13
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
1 200,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - KHL Grand Opening Day 2013
B/1520/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zmena termínu letenky - p. Frešo, p. Forgáčová
B/1520/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
1 920,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Faktúra za tepovanie kobercov.
B/1519/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/14-Vestník MZ SR
B/1519/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 10/ 2013
B/1519/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
12.11.2012
Predmet: 7x letenka - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Jurčíková, p. Forgáčová, p. Fúrik - VIE-BRU-VIE - 08.-11.10.2012
B/1518/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
4,40 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0041/14-Vestník MZ SR
B/1518/13
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
500,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - Stupavský buben - 14.09.2013
B/1518/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
326,92 EUR
07.11.2012
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 5.09.-2.10.12-Haanova 28
B/1518/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Support Services for Communications System 09/2011
B/1517/14
faktúra
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
303,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta
B/1517/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
245,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Cateringové služby-18.9.2013
B/1517/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
280,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Preprava osôb-Bratislava-Malinovo a späť-05.10.2012
B/1516/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Strážna služba za 09/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1516/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 09/2012
B/1515/14
faktúra
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
19.11.2014
Predmet: Pracovné oblečenie a doplnky
B/1515/12
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
967,03 EUR
06.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava-2012
B/1514/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
174,11 EUR
19.11.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.09-15.10.2014 - Jankolova
B/1514/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
23.10.2013
Predmet: StreamCDN BSK-08/2013
B/1514/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 627,33 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x letenka- p. Moselt, p. Malvani, p. Agostinho-07.10-14.10.2012 - "Open days 2012"
B/1514/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 09/2011