samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2110/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 652,68 EUR
29.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energie za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - Haanova
B/2110/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 622,74 EUR
20.01.2012
Predmet: Akcia Aréna - odovzdanie ocenení
B/2109/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
5 472,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Za inzerciu v denníku Nový Čas - 06.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 13.12.2013
B/2109/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
223,74 EUR
29.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energie za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - Jankolova
B/2109/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,54 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvádzača RE v objekte GY J. Papánka, Vazovova
B/2108/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
14.01.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -10.12.2013
B/2108/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-12/2012
B/2108/11
faktúra
Karloveská zátoka, o. z.
2 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Umiestnenie loga na 2 kajakoch-Karoveská zátoka
B/2107/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
24,50 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2014-09.01.2015-p.Molnár
B/2107/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2012
B/2107/11
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
20,91 EUR
24.01.2012
Predmet: Vyhotovenie Lekárskeho nálezu na účely konania vo veci soc. zabez. -3 pacienti.
B/2106/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
23,73 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd.01.02.2014-31.01.2015-p.Bachratý
B/2106/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
9 600,00 EUR
16.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0055/12-propagácia BSK-Silvester 2012 a Novoročný koncert 2013
B/2106/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
169,39 EUR
06.02.2012
Predmet: Vyhotovenie letákov pre INTERACT 200ks/IS
B/2105/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
25,00 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2014-19.01.2015-p.Furda
B/2105/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení zn. XEROX
B/2104/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
24,50 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2014-09.01.2015-p.Chrenko
B/2104/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
16 176,92 EUR
29.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/2104/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
5 830,98 EUR
19.01.2012
Predmet: Odmena za zastupovanie zúčastnených strán v obchod. spore BSK - Medius, s.r.o. Aeskulap
B/2103/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 152,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/2103/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
9 220,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2102/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
19 080,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Vytvorenie manuálu/kreatívy jednot. postupov - vizuálu a mar.kom. a propagácie-"Región Bratislava"-projekt Destinatour 2013
B/2102/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
70,00 EUR
12.02.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 12/2012
B/2102/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 160,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Plagát A1 -2 druhy"-2000ks
B/2101/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
210,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-a späť-12.12.2013-projekt - EdTRANS
B/2101/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
890,00 EUR
12.02.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 12/2012
B/2100/13
faktúra
MADNESS, s.r.o.
45651876
4 795,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prenosné mag. steny-5ks-projekt EdTRANS
B/2100/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
329,14 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/2100/11
faktúra
Občianske združenie Bratislavský futbalový zväz
30809959
3 600,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Umiestnenie bannerov BSK - na futbalových štadiónoch-08.12.2011-16.12.2011
B/2099/13
faktúra
Mgr. Alexandra Vikarová
32759037
70,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prekladateľské služby-projekt EdTRANS
B/2099/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
16,08 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia 12/2012-K.Adlera
B/2098/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
765,92 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 507 RI
B/2098/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
138,44 EUR
29.01.2013
Predmet: Za odber tlače za rok 2012
B/2097/13
faktúra
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
769,78 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 601 GM
B/2097/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 231,61 EUR
29.01.2013
Predmet: T-Mobile za 12/2012 - služobné MT
B/2096/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
852,88 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 644 RO
B/2096/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 12/2012
B/2096/11
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
5 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Prenájom stánku - ŽUPNÉ VIANOCE - Zámocký park Stupava - 16.-17.12.2011
B/2095/13
faktúra
ZK Dunajplavba Bratislava, o.z.
31749364
2 500,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - Koncoročný futbalový turnaj zápasníkov
B/2095/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 003,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2012
B/2094/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 11/2013
B/2094/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
29.01.2013
Predmet: BussinesCityNet za 12/2012
B/2093/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Ramada Apollo Amsterdam-18.11.-20.11.2013 - p. Mikis Moselt
B/2093/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 167,42 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatky za 12/2012-Voice VPN
B/2092/13
faktúra
Martin Kuštár - SMART JOB
36933171
2 200,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Vystúpenie ĽH bratov Kuštárovcov - "Župná zabíjačka" - 14.12.2013
B/2092/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Za prepravu osôb - vianočné posedenie - 17.12.2012
B/2092/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
17.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby-Úrad BSK
B/2091/12
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
437,80 EUR
29.01.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011-odbery za november-december 2012
B/2090/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Seminár PAM-13.12.2013 - p. Kostická
B/2090/13
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Športové trofeje - XXI . roč. Najúspešnejší športovec Bratislavy a Brat.kraja
B/2090/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
04.02.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2012
B/2089/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2013
B/2089/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
481,11 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatok za KO - 12/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/2088/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,10 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.12.-11.12.2013 - p. Forgáčová
B/2088/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
64,66 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0054/12-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obd.11/2012-10/2013
B/2087/13
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie akcie - "Župné školy v Avione"
B/2087/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
961,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/2086/13
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
720,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie, zvuková technika-Župná zabíjačka-14.12.2013
B/2085/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 068,19 EUR
13.01.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Drieňová
B/2085/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Support Services for Communications System 12/2012
B/2084/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 881,36 EUR
09.01.2014
Predmet: 4 servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245
B/2084/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2012 - Drieňová
B/2084/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 01/2012
B/2083/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
5 256,00 EUR
14.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy - za opravy na budovách v našej správe
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/2083/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
407,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Letenka Viedeň - BENÁTKY - Viedeň 20. - 21.11.2011 - P.Malvani
B/2082/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
17 543,51 EUR
14.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy-za opravy na budovách v našej správe
B/2081/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2013
B/2081/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2012
B/2080/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
14.01.2014
Predmet: Spravodajský servis za 11/2013
B/2080/12
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
84 660,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Za obdobie od 24.12.2012 do 23.12.2013 v súlade so zmluvou č.PS-312/11 za služby Premier Support
B/2079/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 954,77 EUR
14.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.10
B/2079/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
1 896,99 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0053/12 - odber tlače za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/2079/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
2 405,96 EUR
17.01.2012
Predmet: SPIN-rozšírenie v nasledovnom obsahu-analytické práce, programovanie, validácia
B/2078/13
faktúra
ASPENA, s.r.o.
35845040
1 408,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Preklad v rámci projektu DESTINATOUR 2013
B/2077/13
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
0223662
490,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Za prípravu bulletinu-Naúspešnejší športovec Braislavského kraja-150ks
B/2077/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.11.-27.12.2012 - Krásnohorská
B/2076/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu - použitie hudobných diel - Župná zabíjačka
B/2076/12
faktúra
ZS FEDINOVA, s r. o.
35779195
20 060,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Oprava výťahu TONV 500-ZS Fedinova, s.r.o.
B/2075/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 074,24 EUR
14.01.2014
Predmet: Stavebný dozor - Hotelová akadémia Mikovínyho - oprava strechy nad terasou