Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401190
faktúra
Ing. Milan Šimon - M-pneu
55240356
215,04 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 684 AD; oprava pneumatík
DF0202401189
faktúra
PLINIUS, s.r.o.
43914349
201,00 EUR
14.05.2024
Predmet: darčeky pre novomanželov 15 ks
DF0202401188
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
51,34 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202401187
faktúra
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
1 937,23 EUR
14.05.2024
Predmet: správa registratúry; príprava návrhu na vyradenie
DF0202401186
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
126,70 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; toner, USB, kontrola dostupnosti
DF0202401185
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
148,00 EUR
14.05.2024
Predmet: toner, páska, antivír
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401183
faktúra
RoViTech, s.r.o.
44510284
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; polep na dvere
DF0202401182
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
958,87 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie čerpacích staníc
DF0202401181
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
40,02 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; UH riad
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
DF0202401179
faktúra
Vargová Mária - MV-HAND
37196201
534,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; pracovné oblečenie
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401177
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-156,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB; stočné 2023 760 m3
DF0202401176
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-25,02 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/34; MKS; stočné 2023 55 m3
DF0202401175
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
314,99 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ; stočné 2023 530 m3
DF0202401174
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,12 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu ZŠ
DF0202401173
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,68 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202401172
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
182,05 EUR
14.05.2024
Predmet: potraviny na akciu 10032024 (dôchodcovia)
DF0202401171
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 320,99 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 022024 13469 kWh
DF0202401170
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
290,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie
DF0202401169
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
117,94 EUR
14.05.2024
Predmet: Školská ul.; vytýčenie sietí
DF0202401168
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202401167
faktúra
KOCHT s.r.o.
51010810
471,38 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 290 AK; dvere, sklo, tlmič
DF0202401166
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
301,00 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401165
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Topset; aktualizácia 2024
DF0202401164
faktúra
Mária Bognárová - BOGES
51190338
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; zásteny 6 ks
DF0202401163
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
537,76 EUR
14.05.2024
Predmet: PZP 0104_30062024
DF0202401162
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet
DF0202401161
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
312,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1590 kg/0 l olej
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí
DF0202401159
faktúra
M-MEAT, s.r.o.
50926144
200,00 EUR
14.05.2024
Predmet: MDŽ; pohostenie
DF0202401158
faktúra
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
34006656
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kurz hlavného kontrolóra
DF0202401157
faktúra
Slovak Telekom
35763469
537,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium
DF0202401156
faktúra
Slovak Telekom
35763469
157,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón Samsung Galaxy A54 128 GB
DF0202401155
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: modernizácia MK; posúdenie PD
DF0202401154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 188,32 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401152
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202401151
faktúra
PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
52329763
1 300,59 EUR
14.05.2024
Predmet: poistenie majetku 0101_31032024
DF0202401150
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Urbis; školenie
DF0202401149
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
891,62 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2160 kWh
DF0202401148
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 278,59 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 33,43 t
DF0202401147
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202401146
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
46,99 EUR
14.05.2024
Predmet: Súťaž vín; cena starostu
DF0202401145
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401144
faktúra
Slovak Telekom
35763469
623,01 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401143
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
82,24 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202401142
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401141
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202401140
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇVýkazníctvo od 2024"
DF0202401139
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇZÚO a prepojenie na účto"
DF0202401138
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇUčto a rozpo 2024"
DF0202401137
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
2 634,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Soc.zdrav.zariadenie; Poľná 810; pripojovací popla
DF0202401136
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
38,26 EUR
14.05.2024
Predmet: OcÚ; občerstvenie
DF0202401135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Soc.zdrav.zariadenie
DF0202401134
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202401133
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202401132
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 148,38 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202401131
faktúra
Fond na podporu športu
52846059
125,02 EUR
14.05.2024
Predmet: administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
DF0202401130
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202401129
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
42,72 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu ZŠ
DF0202401128
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202401127
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
306,10 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DF0202401126
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
64,75 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ Školská OM:2862; stočné
DF0202401125
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202401124
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202401123
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
14.05.2024
Predmet: verejné použitie hudob.diel v MR 2024
DF0202401122
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 742,49 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202401121
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
100,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie Poľná
DF0202401120
faktúra
GYGY - PROJEKT s.r.o.
46764852
15 000,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SZ zariadenie; PD na územné rozhodutie
DF0202401119
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Kaštieľ; hydroizol. a výmena strechy; posúdenie PD
DF0202401118
faktúra
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"
45793913
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZMOOKN; členské 2024
DF0202401117
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
941,35 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie Hlavná ul.
DF0202401116
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "evidencia odpadov..."
DF0202401115
faktúra
OZ Mikroregión Hurbanovo
42338352
478,10 EUR
14.05.2024
Predmet: OZ Mikroregión Hurbanovo; členské 2024
DF0202401114
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet
DF0202401113
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 512,14 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 012024 13940 kWh
DF0202401112
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
3 409,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV ČS elektrina 0101-29022024
DF0202401111
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
372,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 31 ks/2120 kg/0 l olej