Dokumenty:
zobraziť na stránke
52012
faktúra
ŠKolská jedáleň
36,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN 3/2012
51/8765284586
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
279,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn ocú
5160066062/67
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
171,01 EUR
31.07.2012
Predmet: za mob ilné telef. hovory
5/15 7253256616
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
526,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
5156630283
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
274,22 EUR
02.04.2012
Predmet: zo mobilné telefonné hovory
5153215027
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
123,94 EUR
23.07.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5149753947
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
146,41 EUR
23.05.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5/14-6757770618
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
25.08.2014
Predmet: za telefónne hovory MŠ
51/2161342
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
512013/3100003960
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
10,49 EUR
03.05.2013
Predmet: za mäso do ŠJ
51/15 5100003129
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
5,32 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
51/14-140081
faktúra
TIP TOP
10795936
13,20 EUR
26.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
5100307734
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
97,00 EUR
23.07.2012
Predmet: záloha na lekt. energiu MŠ
50/6100003005
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
5,04 EUR
12.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
50/22118270
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
50/15 5100002776
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
5,66 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
50/14-4100004049
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
26.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
50/032013/
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
63,35 EUR
03.05.2013
Predmet: za potraviny do ŠJ
49/6100003327
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
6,71 EUR
12.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
49/210111
faktúra
PP PROTECT s.r.o,
48039365
64,80 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby GDPR
49/2021141
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
1 500,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za počítač VP
492013/2131722
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
03.05.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
49/15
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
7,44 EUR
25.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
49/14-4100003702
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,58 EUR
26.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
48/6100002819
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
3,36 EUR
12.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
48/20210036
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
2 932,99 EUR
11.10.2021
Predmet: za rekonštrukciu plochy multifunkčného ihriska
482013/310513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
03.05.2013
Predmet: za vývoz smetí 3/2013
48/15 032015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
57,90 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
48/14-4100003514
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
6,84 EUR
26.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
47/210272
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 172,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
472013/7292724389
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
230,00 EUR
03.05.2013
Predmet: splátka plynu KD ocú
47/15 397915
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,56 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 3/15
47/14-032014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
63,61 EUR
26.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
47/032016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
50,92 EUR
12.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
462013/7292724332
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
537,00 EUR
03.05.2013
Predmet: splátka plynu
46/16064
faktúra
TIP TOP
10795936
14,08 EUR
12.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
46/15 5772429684
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
52,99 EUR
24.08.2015
Predmet: za telefónne hovory Ocú
46/14-2141725
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
26.08.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
45/5340395325
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
47,00 EUR
11.08.2016
Predmet: za mobilné telef.hovory
45/2500283800
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
161,40 EUR
11.10.2021
Predmet: za vodné
452013-47130001
faktúra
Fond národného majetku SR
17333768
9,12 EUR
03.05.2013
Predmet: náklady súvisiace s prevodom vod. akcií
45/15 2772509411
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
24.08.2015
Predmet: za telefónne hovory MŠ
45/14 365614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
44/7220190864
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
7,72 EUR
11.08.2016
Predmet: finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2016-29.02.2016
44/210260
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
672,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za služby MOM- covid testovanie
44/2015 2151799
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
24.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
442013-2117085725
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
60,89 EUR
03.05.2013
Predmet: za vodné
44/14 7268025479
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
340,00 EUR
26.08.2014
Predmet: splátka plynu
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
43/2161106799
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
11.08.2016
Predmet: audítorská odmena za licenciu
43/2015 2310003270
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
11,00 EUR
24.08.2015
Predmet: za vodné
432013-5198769349
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
74,22 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
43/14 7268025430
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
566,00 EUR
26.08.2014
Predmet: splátka plynu
42/561175880
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
42/2016224
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,08 EUR
11.08.2016
Predmet: za ovocnú šťavu
42/2015 2210041109
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
33,01 EUR
24.08.2015
Predmet: za vodné
42/2013-42013
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
03.05.2013
Predmet: fin.prostriedky na stravovanie dospelých strávnikov v MŠ
42/14-1405058
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
26.08.2014
Predmet: odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových
záznamov
4/2021-2210034
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
42013
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 248,00 EUR
29.04.2013
Predmet: splátka plynu ocú
42012/43
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
31.07.2012
Predmet: refund.fin.prost. na stravovanie dospelých zo SF
4/1780952570
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
29.07.2016
Predmet: za telefónne hovory MŠ
41/6100002326
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
4,37 EUR
11.08.2016
Predmet: mäso do ŠJ
4/15 15010097
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
21.08.2015
Predmet: za ročnú registráciu webhosting Maxi
4/14-2140071
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
25.08.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
41/210616
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
1 238,91 EUR
05.10.2021
Predmet: za gumi PR TL IND 80
41/203-32013
faktúra
ŠKolská jedáleň
17,00 EUR
02.05.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
41/2015
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
391,00 EUR
24.08.2015
Predmet: splátka plynu
41/14 7208068871
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
622,00 EUR
26.08.2014
Predmet: splátka plynu
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
40/6100001402
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
6,04 EUR
11.08.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
404/2014-IZ-40/V
oznam
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a socialna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.04.2015
Predmet: IA ZaSI a poskytovateľ
40/2015 7263293011
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
263,00 EUR
24.08.2015
Predmet: splátka plynu
40/2013-030045
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
02.05.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
40/14 7208068867
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 035,00 EUR
26.08.2014
Predmet: splátka plynu
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
3/9/2018
oznam
STAVAB s.r.o.
36193976
22 150,92 EUR
07.09.2018
Predmet: Obecný amfiteáter -zastrešenie javiska
39/2015 1504689
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
24.08.2015
Predmet: odmeny výkonným umelcom
39/2013-3100002171
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,58 EUR
30.04.2013
Predmet: za nakupené mäso do ŠJ
39/16039
faktúra
TIP TOP
10795936
12,64 EUR
11.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ