mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0602g-201208
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
815,68 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup tovaru pre prevádzku Relax Centra Skalka - bar
f0602g-201207
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
165,44 EUR
14.03.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0601g-63/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
43,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
f0600g-51/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
32,90 EUR
13.03.2012
Predmet: za napájací zdroj TAKE ME 350W ATS SILENT passive PFC - 1 ks, klávesnica PS/2 - 1 ks
f0599g-65/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Služby, servis , poradenstvo - január 2012
f0598g-44/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Za výškové práce horolezeckou technikou odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra Skalka - v miestach okolo okien
f0597g-77/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 1 osoba
f0596g-64/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
38,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrická energia za verejné osvetlenie
f0595g-70/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
132,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Odmena za mesiac január 2012 v zmysle mandátnej zmluvy: činnosti technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f0594g-34/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
13.03.2012
Predmet: za publikáciu " Verejná správa" č. 1-13/2012
f0593g-57/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
13.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za január 2012
f0592g-58/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
35,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný diel na motorové vozidlo - kryt svetla konc. MAN TG 05-L
f0591g-59/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla pre účely TS
f0590g-49/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
90,05 EUR
12.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné, stočné za obdobie 21.09.2011-21.12.2011 v objekte na Štefánikovom nám. 2/3
f0589g-48/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
299,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.12.2011-31.12.2011, vodné, stočné za obdobie 27.09.2011-16.12.2011 v objekte Angyalova ulica 413/19 - oddelenie OŠKŠ
f0588g-60/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
105,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla podľa požiadavky na rok 2012
f0587g-74/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
729,48 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 192 BC po dopravnej nehode
f0586g-52/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
623,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za náplň do tlačiarní v počte 12 ks
f0585g-73/2012
faktúra
Ľubica Bobeková
41980603
160,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup náradia - Akmulat vrtací skrutkovač
f0584g-17/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za výškové práce horolezeckou technikou- odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0583g-9001/2012
faktúra
Branislav Králik
1020621690
460,80 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné a výkopové práce na stavbe Parkovisko na Matunákova ulica v Kremnici
f0582g-9048/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
3 245,99 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra za práce naviac "Obnova meštianskeho domu MSKS" v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č.55/2011/03 zo dňa 18.05.20111
f0581g-61/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
379,20 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup toaletného papiera Jumbo mini, utierky, sáčky do koša
f0580g-56/2012
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
1 300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za poskytnuté auditorské služby za rok 2011
f0579g-54/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
275,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava optického vedenia na MsKS, doprava a montáž skrinky na technologické zariadenia na povale MsKS
f0578g-53/2012
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
293,76 EUR
12.03.2012
Predmet: Za pranie plachty pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0577g- 41/2012
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Perníky pre MINI Bielu stopu pre deti MŠ v počte 100 ks
f0576g-37/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Za analýzy: bazénová voda odber - bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0575g-201206
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
473,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za servisnú službu za rok 2012 na základe servisnej zmluvy č. 032/2009 PCO
f0574g-39/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 704,00 EUR
06.03.2012
Predmet: za PHM
f0573g- 38/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
668,59 EUR
06.03.2012
Predmet: Za servis dopravných prostriedkov, montáž a demontáž pneumatík na vozidle UNC 060
f0572g-25/2012
faktúra
COMPREX s.r.o.
36309028
246,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Nákup snehových reťazí Snowclip Truck v počte 3 ks
f0571g-23/2012
faktúra
ELSTROTE s.r.o.
30222915
172,78 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodanie ochranného oblečenia: bunda zimná reflexná oranžová - 2 ks, bunda Libra - 5 ks, rukavice HERON WINTER - 10 ks
f0570g-47/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
881,53 EUR
06.03.2012
Predmet: Výmena hydromotora a čerpadla na vozidle PIAGO ZH 238AT, oprava
f0569g-45/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
31359183
195,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodávku tovaru - Infražiarič 250W/230V pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0568g-46/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
659,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla PIAGO ZH 238 AT, príprava na STK
f0567g-20/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.03.2012
Predmet: Za softvér : podpora APV BAN jedna banka 1x, podpora Human Resources 1x
f0566g- OŠKŠ
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Poplatok za použitie hudby v mestskom rozhlase v roku 2012
f 0565g- 40/2012
faktúra
HONTAPEX s.r.o.
30226716
169,08 EUR
06.03.2012
Predmet: Oprava nakladača UNC - 060 podľa servisnej prehliadky č. 13/2012 , oprava UNC-060 servis
f0564g-27/2012
faktúra
JUDr. Jiťí Malacha, advokát
31922538
600,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Právna služba spočívajúca vo vypracovanom právnom rozboru možnosti riešenia eventuálneho postupu k otázke uplatnenia zodpovednosti za vady Relax Centra Skalka ako aj za v súvislosti s tým poskytnuté konzultácie podľa § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. /adv. tarify/
f0563g-9003/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 698,80 EUR
27.02.2012
Predmet: Realizácia reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov: Radnica Štefánikovo námestie v Kremnici
f0562g- 902/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
5 000,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie jestvujúceho stavu na stavbe: Obnova ZŠ na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici na základe zmluvy 02/2011 zo dňa 05.10.2011
f0561g-33/2011
faktúra
Materská škola
17,82 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy pre deti z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením za január 2012
f0560g-32/2012
faktúra
Základná škola
149,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy u deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0559g-31/2012
faktúra
Základná škola
97,75 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy za deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0558g - 30/2012
faktúra
Materská škola
36,63 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí v hmotnej núdzi za 01/2012
f0557g- 29/2012
faktúra
Základná škola
34,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí z ohrozených sociálnych rodín za 01/2012
f0556g- 28/2012
faktúra
Základná škola
82,35 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného za deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 01/2012
f0555g-26/2012
faktúra
Materská škola
23,76 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného pre deti ohrozeného sociálneho vylúčenia za mesiac 01/2012
f0554g-13/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Licenčný poplatok za I. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
f0552g-201204
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
243,56 EUR
22.02.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0551g-18/2011
faktúra
EUROactivity s.r.o
36609331
900,00 EUR
21.02.2012
Predmet: platba podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2011 - Príprava projektu operačný program životné prostredie
f0550g-19/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
120,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup hydraulický olej PARAMO HV 46/K10
f0549g-11/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 951,77 EUR
21.02.2012
Predmet: PHM
f0548g-945/2011
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac december 2011
f0547g-21/2012
faktúra
HONTAPER, s.r.o.
30226716
522,36 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup príslušenstva na vozidlá: lopata na UNC, alternátor, konzola, vzpera alternátora, remeň
f0546g-16/2012
faktúra
Železnice SR
31364501
6,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3335 na základe nájomnej zmluvy č. 82882004 obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012
f0545g-8/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
51,68 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu viazacia páska, poistky, vrták,spojka kábelová
f0544g-10/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
200,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Oprava výfuku na mot. vozidle Citroen Berlingo ZH 174 BI
f0543g-12/2012
faktúra
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
144,56 EUR
20.02.2012
Predmet: nákup plastových vriec na odpad
f0542g-24/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za pelety dodané dňa 18.01.2012 a dopravu
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0535g-2011065
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
742,48 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax centrum Skalka
f0534g-5/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.02.2012
Predmet: Zálohová faktúra za služby s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za január 2012
f0533g-897/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,33 EUR
17.02.2012
Predmet: Nákup tlačív - potvrdenka (číslovaná, samopriepis, pre účely Relax Centrum Skalka
f0532g-941/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4 406,32 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2011 za odberné miesto: MsÚ, Telocvičňa, Lahkoatletické ihrisko, TS, verejné osvetlenie
f0531g-943/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
f0530-942/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 - 3. monitorovacia správa pre projekt " rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f0529-7/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
420,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 1/2012 v počte 2500 ks
f0528- 2/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 232,17 EUR
17.02.2012
Predmet: PHM
f0527-9/2012
faktúra
JOBA - ZH, s.r.o.
36625299
175,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup silonovej dosky na radlicu - Ladog
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011