Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
06.10.2021
Predmet: Objednávka na vypracovanie proj. dokumentácie MŠ Dulov.
70/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
540,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 28.02.21
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
70/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
142,06 EUR
31.03.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
70/2019
objednávka
Miroslav Zuzík - Murárske a klampiarske práce
34748423
30.10.2019
Predmet: Revízie komínov v KD a MŠ Dulov
70/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,81 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny Šj
70/2018
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
150,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody zo studne ČOV
70/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
566,16 EUR
20.03.2018
Predmet: Prenájom vozidla + uloženie TKO
70/2017
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
10.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV Dulov z dôvodu rekonštrukcie ČOV
70/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
06.03.2017
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
70/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku 2/2016
70/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
70/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
921,67 EUR
10.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu 3/2015
70/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
70/2014
zmluva
Milan Panenka
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
70/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
135,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 23.2.2013
700/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
70
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
06.12.2012
Predmet: nájom KD
70
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7
objednávka
Rastislav Hudec
24.04.2012
Predmet: preprava cementu
7
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
7
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
697/2019
zmluva
ATK DULOV
42376581
100,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva a Zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb
69/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn KD 2/23
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
69/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka kanc. a hyg. potrieb.
69/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
30,49 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD
69/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
315,12 EUR
31.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
69/2019
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
30.10.2019
Predmet: Servis plynových kotlov a zariadení + revízie
69/2019
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
93,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Príručka miestna samospráva 8 ks OZ
69/2018
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Servisné práce prietokového meradla na ČOV Dulov
69/2018
faktúra
Ing. Mičuda Ľubomír
33489858
398,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Znalecký posudok - Hrubá Niva
69/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Školský ples
69/2017
objednávka
Ladislav Dujka
31.10.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v budovách obce
69/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,42 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
69/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
182,40 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
69/2015
zmluva
Roman Haluščík
0,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
69/2015
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predaj a montáž plastových dverí na ZŠ
69/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,84 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
69/2014
zmluva
Marcela Bryndzová
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
69/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
690/2021
zmluva
SPP- distribúcia, a.s.
0,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete.
69
zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
42,00 EUR
04.12.2012
Predmet: zneškodňovanie odpadu skládkovaním
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
684/2020
zmluva
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti
683_2021
zmluva
Milan Trenčan
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
683/2020
zmluva
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
0,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb
68/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 2/23
68/2022
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: verejná správa - ročný prístup
68/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
68/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
246,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID ZŠ
68/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Zberný dvor
68/2020
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
134,69 EUR
05.03.2020
Predmet: Chladnička ZŠ
68/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
30.10.2019
Predmet: Zaasfaltovanie 4 ks otvorov nad kanalizačnou šachtou
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2018
objednávka
SATES, a. s.
199,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Dopravné značenie v zmysle cenovej ponuky
68/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,51 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Telefón OcÚ
68/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,45 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
68/2015
zmluva
Jozef Sporiš
0,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 2/2015
68/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
250,87 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2014
68/2014
zmluva
Jozef Šumaj
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.2.2013
68
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: finančný dar pre ZŠ
68
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
12.04.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
679/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme KD
678_2022
zmluva
Slovenská republika
00 151 866
0,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TN-VO-230-068/2022
674/2016
zmluva
F.M.RECYKLING s.r.o.
47508582
0,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Dulov
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23
67/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2022
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022
67/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka multimediálne CD k šlabikáru
67/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
79,15 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID MŠ
67/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - III.etapa
67/2020
faktúra
MALUNET s. r. o.
27858162
139,50 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky predškoláci
67/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
54,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Oprava obecných ciest rozvozom frézovaného asfaltu a zavalcovaním
67/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,03 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
17.10.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne