organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100140048
faktúra
ARTetFACT
279,65 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140047
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
438,99 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140046
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/11 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140045
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
20,39 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140044
faktúra
Tour4u Travel agency
36801658
58,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám vstup do Krenovej pasaže.
100140043
faktúra
Galeria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
34059202
64,80 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Komisionárskej zmluvy č. 14/2013/001a Vašom oznameni o predaji fakturujeme Vám:
100140042
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/10 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za jún 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140040
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na jún 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140039
faktúra
Základna umelecká škola J.Kowalského
140,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2014/9 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály MP.
100140038
faktúra
Trnavská univerzita
31825249
106,51 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100140037
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/8 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140036
faktúra
Galéria umelcov Spiša
31297676
110,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o vzájomnej spolupraci č2014001 fakturujeme Vám za zabezpecenie prepravy výstavy.
100140035
faktúra
Cirkevne konzervatorium
30843006
166,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy 08/2014/6 fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100140034
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140033
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
162,32 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123.14/2012/10 a vášho hlásenia o predaji tovaru v komisii
100140032
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umeleckých diel do 30.6.2014 na základe zmluvy o výpožičke č.3867/570/2011 a jej dodatku č.5
100140031
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za máj 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140029
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140027
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140026
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140025
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140024
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140023
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140022
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na II. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140021
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za apríl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140020
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za marec 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140019
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za II. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140018
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na apríl 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140017
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na marec 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na febriár 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140015
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
22.05.2014
Predmet: nájom zmluva 08/2014/3
100140014
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za február 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140013
faktúra
Wydzal Budownictwa, Architektury i Inzynierii
18,00 EUR
22.05.2014
Predmet: poskytnutie skenov org. na CD
100140012
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
53 942,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Nie sme platcom DPH
100140011
faktúra
Spolok architektov Slovenska
178471
76,00 EUR
22.05.2014
Predmet: zapožičanie skenov do kat. Tal arch. a Slov.
100140010
faktúra
Wertheim s.r.o.
683990
1 200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarného diela ,na základe zmluvy č.3868 č.p. 571/2011 a v znení jej dodatku č. 1.zo 14.12.2012 a dodatku č.2. zo dňa 3.1.2014. Rok 2013 -600.00 eur+ rok 2014 : 600,-- eur
100140009
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140008
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za január 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140007
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za I. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140006
faktúra
Bratislavaská org.cestovného ruchu
42259088
13,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám náklady spojené s akceptáciou BCC v expozíciách Galérie mesta Bratislavy v súlade so zmluvou o spolupráci -poskytovanie zľavy pre držiteľov BCC.
100140005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na január 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140004
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umeleckých diel do 31.3.2014 na základe zmluvy o výpožičke č.3867/570/2011 a jej dodatku č.4
100140003
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
158,41 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakt. Vám
100140002
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
22,02 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140001
faktúra
PODOBA Rastislav
40,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakt. Vám
100130074
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
300,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dňa 21.11.2013 .
100130073
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130072
faktúra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verej.správy
35847018
664,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály a miestnosti uličného krídla na I. poschodí Mirbachovho paláca na základe zmluvy č .08/2013/22 uzatvorenej dňa 21.10.2013
100130071
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za november 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130070
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac november 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130069
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umemeckých diel do 31.12.2013 na základe zmluvy o výpožičke č.3867 č.p 570/2011 a jej dodatku č.2 a č.3 .por.č.106./2013
100130068
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
5 000,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č.117/10/2013/14,uzatvorenej dňa 23.9.2013.
100130067
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130066
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za IV.štvrťrok 2013
100130065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 4.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130064
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130063
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac október 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130062
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za október 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130061
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130059
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za september 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130058
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac september 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130057
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
139,98 EUR
25.09.2013
Predmet: Na základe zmluvy č.123,14/2012/10,a hlásenia o predaji tovaru v komisii vám fakturujeme
100130056
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130055
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac august 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130054
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za august 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130053
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
23,04 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130052
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umemeckých diel do 30.09.2013 na základe zmluvy o výpožičke č.3867 č.p 570/2011 a jej dodatku č.2 por.č.87.
100130051
faktúra
MEDIA and Communikation Consulting s.r.o
30,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturujeme Vám vzniknuté náklady na výrobu plotrov
100130049
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za III.štvrťrok 2013
100130048
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 3.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130047
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac júl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130046
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 3.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130045
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚL 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130044
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
25,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130043
faktúra
DETI A UMENIE N,Fpri ZUŠ J.Kresánka
31746705
140,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám za prenájom sály na koncert 31.5.2013
100130042
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚN 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac jún 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130040
faktúra
Cirkevné konzervatórium
30843006
166,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturjeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2013/10 prenájom priestorov koncertnej sály v Mirbachovom paláci, na uskutočnenie koncertu dňa 29.mája 2013.